你好,你1月份調整的要是四季度的,那你四季度的你要先更正申報,然后做匯算清繳。
發(fā)現(xiàn)前年管理費用多記了10000,借管理費用,貸應付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了,可以直接調整成借應付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調整明細表調增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調整前年的匯算清繳表了吧
老師 用以前年度損益調整調整未分配利潤,產生的所得稅差額是不是只能去稅務局改報表退稅,匯算清繳改不了
老師,匯算清繳涉及到年度損益調整,例如去年少計提工資,那5月底申報的財務報表的數(shù)據(jù)是填年度損益調整后的金額?例如:年度損益調整金額為500,手動在資產負債表應付職工薪酬增加500、減少未分配利潤500、利潤表的管理費用直接手動增加500?
老師,我們上個月更改了2021年度匯算清繳退費,因為是數(shù)據(jù)報錯導致多繳,退稅,分錄是不是用以前年度損益過渡,然后利潤分配-未分配利潤調整過來?
匯算清繳和財務報表年報。老師,匯算清繳還沒申報,本月做調整分錄,調整去年12月計提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費用—工資-100。假設去年賬上的管理費用合計2000。第一,第四季度的財務報表里已按照2000申報。既然做了跨年費用的調整,那么去年財務報表年報是不是按照2100申報,還是按照2000申報?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務軟件里的累計數(shù),還是來自去年財務報表年報?公司是小企業(yè)會計準則
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務跟銀行
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發(fā)票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間