看一下有沒有一樣的金額，然后判斷一下。

會不會是因為我認證了不該抵扣的

那正常是說要自己填寫上要選擇哪種進項轉出才會帶出來的？

老師，我看到1月開了2份紅字信息表，但是對方沒有開具紅票，其中有一張的稅額就和這個進項稅額轉出金額一致，會不會是這個原因？

好，那可能就是這個原因。

但是對方沒有開紅字，我申報表有進項稅額轉出，轉出額部分該怎么做賬呢

借成本費用，貸進項轉出? 和系統對上就行? 后面回來負數 發票 就不用轉出了?

和增值稅做在一個憑證里面嗎？

就是做一個進項轉出的分錄。

銷后退貨導致的紅字發票，分錄該怎么做呢？

借成本費用科目負數，貸應付賬款負數

采購方是這樣處理，銷售方紅沖收入和成本

銷售方是不是借:應交稅費-未交增值稅，貸:進項稅額轉出

銷售方是紅沖收入和成本退貨是這樣處理，他沒有進項轉出。 是采購方是把抵扣的進項轉出來。