交 萬分之2.5小規模小型微利企業在這個基礎上減半 你如果是一般納稅人還是小型微利企業的,這沒有影響
老師,你好。我想問下小規模納稅人轉一般納稅人需要什么材料,麻煩嗎?因為之前沒做過一般納稅人的賬,現在需要開48萬13個點的專票,有進項39萬9個點的票,我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬 是這樣嗎?企業所得稅率是多少呢?還有別的稅嗎?
老師,我們公司只有一個法人股東,實繳資本是0,目前經營費用也比較少,都是我們公司的實際負責人自己墊資,之前像繳納員工社保稅費之類的,都是我們負責人把錢從他私戶轉到公戶再繳納稅費,但是現在母公司那邊不讓這樣轉賬了,說只能存現,請問這有什么區別嗎?
請問下去年注冊的企業,今年股東有陸續轉錢到公司賬戶備注投資款,收到這筆資金要怎么做分錄,另外是否要繳納印花稅,是先掛其他應付款,什么時候才能轉為實收資本,轉之前需要做驗資嗎?印花稅是在驗證后一次性繳納還是每投資一筆就要交呢
老師,咨詢一個小規模轉一般納稅人的問題: ①小規模因為連續12個月銷售收入超過500萬,強制轉為一般納稅人的,怎么繳納增值稅?500萬元之前的數據和500萬元之后的數據分別進行繳納嗎? ②對于500萬元之后的金額,當時因為沒有強制轉為一般納稅人,還沒有辦理手續,開具的發票可能是3%,那么在繳納增值稅的時候,這個開具了3%的增值票發票(超過了500萬元的金額部分),是否按13%繳納增值稅(沒有進項稅額),還是說等到稅務局辦理完一般納稅人之后,對之后開具的發票按13%等一般納稅人的稅率進行交稅。
老師,公司目前是小規模,想著轉一般納稅人,有個專利技術需要入注冊資本,小規模跟一般納稅人,實收資本印花稅稅率什么區別?是不轉之前實繳比較好?
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
那當月接著就攤銷嗎? 借:無形資產 貸:實收資本 借:累計攤銷—無形資產 貸:無形資產 是嗎老師,沒別的了吧? 然后繳納印花稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款 印花稅還要計提嗎?
你好,你談笑的不對,借管理費用等 貸累計攤銷。
借:管理費用-無形資產攤銷 貸:累計攤銷
是的是的是的是的是的是的。
印花稅還需要計提嗎?繳納時候入稅金及附加沒問題吧?
你好,做稅金及附加就可以的,沒有說你的問題就沒有問題啊,可以的,不用計提啊,準則里面規定的就是不計提啊。