Q
收到個稅手續費填表增值稅申報表如何填法
2024-02-06 14:51
2024-02-06 14:52
按無票收入填報就是了哈， 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業務收入 ?????? ?應交稅費-應交增值稅 （稅率：小規模是1%，一般納稅人6%） 其他業務收入=收款金額÷（1%2B稅率）
相關問題討論
按無票收入填報就是了哈，
借：銀行存款
貸：其他收益/其他業務收入
?????? ?應交稅費-應交增值稅 （稅率：小規模是1%，一般納稅人6%）
其他業務收入=收款金額÷（1%2B稅率）
2024-02-06
在未票收入欄申報就可以。
2023-04-11
同學您好，同學你好，收到的代扣代繳手續費是要交增值稅的，按照經紀代理服務繳納，加計填在收入里申報
2023-04-11
你好！你是小規模還是一般納稅人
2024-03-01
一般納稅人：需填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》，將返還收入填入 “6% 稅率” 對應的 “未開具發票” 欄次。如有相關進項稅額，可正常抵扣并填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》中。同時，還需填報附列資料（三）中 “本期服務、不動產和無形資產價稅合計額 - 6% 稅率的項目（不含金融商品轉讓）” 欄次。
小規模納稅人：
季度銷售額未超過 30 萬元：填寫《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》的 “小微企業免稅銷售額”（企業）或 “未達起征點銷售額”（個體工商戶）欄次。
季度銷售額超過 30 萬元：填寫在 “應征增值稅不含稅銷售額（3% 征收率）” 欄次，并在《增值稅減免稅明細表》中選擇 “小規模納稅人減按 1% 征收” 政策，按不含稅銷售額的 2% 填報減免稅額。同時，需在附列資料（一）中填報 “應稅行為（3% 征收率）計稅銷售額計算 - 全部含稅收入” 欄次。
2025-04-10
相關問題
-
Q
收到所得稅手續費返還如何填列增值稅納稅申報表？
-
Q
老師，小規模納稅人收到的個稅手續費返還，在增值稅申報表上如何填列呢？
-
Q
收到個稅手續費填表增值稅申報表如何填法
-
Q
個稅手續費返還如何填增值稅申報表，分別要填幾處？
-
Q
小規模納稅人收到個稅手續費返還，季度開票60萬，如何填寫增值稅申報表
相關資訊
熱門問答 更多>
-
生產企業 如果3月有出口收入，已經開具出口發票，申報了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報，等到時候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅，就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月)，是否可以跟正常申報的，一起申報退稅
-
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的，怎么處理
-
公司轉讓了，之前的賬還有用嗎？還是以后的賬0申報
-
匯算清繳時，假如2024年的業務招待費需要調增10000，補交稅10000*5%=500，小規模公司，小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理，借：所得稅費用 500 貸：應交稅費-應交企業所得稅 500，需要改資產負債表的年初數嗎
-
老師，公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢？
-
老師，有增資協議模板嗎？
-
這個付款期限和提示付款期限，還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
-
企業所得稅加：特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的，還是系統自動生成的？如果是系統自動生成的，請問這個數據的依據是什么？
-
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
-
稅務局對電子發票格式要求
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
增值稅申報不通過，附表1，第14列應為0，申報不通過，為什么，需要填附表3嗎
在附表1的未開具發票銷售收入填報，稅率6%，一般計稅欄
是不是要填表3，服務，不動產的表
不需要填附表3的，直接填附表1第5行5列，表3是差額征稅填報
是為什么呢？
意思是沒有開票，審核出來就是那樣子，只是個提示，
老師，根本保存不了，另一個公司有服務業稅種，就沒這個提示
那么聯系稅局處理哈，開通服務的稅種