請問一下，2011年時，會計開票開錯了，6個點開成了17個點，導致于多交了稅，但是沒有退，留底后期扣除，但是之后轉為簡易計稅，不能抵扣上期稅額，就是一直留存，一直在報表上顯示上期留底稅額，現在又轉為一般計稅，請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎，這么久了還能用嗎，這種開錯票會產生留底稅額嗎
同學，簡易計稅留底稅額不能抵扣
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老師你好！我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎？抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時，我做進賬里？抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊？要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在？還有一個問題是。他是一般納稅人，選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
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老師，雖然我們是一般納稅人，但是因為也有簡易征收，因為本期開的是3%的簡易征收，所以認證的進項和上期的進項留底都不能使用，所以上個會計用的是附表4的預繳加留底，金額是59656.44，但是又沒有全部用完，只用了24325.72，剩下33926.68，導致本期有稅款33926.68，請問分錄應該怎么做呢，我留底是提現在未交增值稅的借方了
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請問我們公司當時因為要轉型，買了一臺生產設備，因為疫情原因，導致業務沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進項稅額留底，2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設備進項留底稅額，請問年底了，怎么做風險小點，1.直接把之前的進項認證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管，等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進項稅額不認證，做待抵扣稅額，等年后根據訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
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你好老師，是，我這個問題就是能復雜一點點，我這個票就是在221年開的時候，然后，發現稅率開錯了，開的是3%，我在22年九月份的時候才發現的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時候留給退稅了嘛，當時有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發票收入，然后我在九月份給人家補稅的時候。就是這不是還能抵嗎？這個未開具發票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個負數，但是到年底的時候，我發現我的收入我現在混算清繳嘞，我的收入給成負數了。我那負數在22年怎么做賬
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請問一下老師，一般納稅人一般計稅的，12月的增值稅（銷項和進項）我最后都歸結在未交增值稅里，12月之前簡易計稅的，沒有銷項進項的，直接做未交增值稅的，但是很久以前報表上有留底稅額，中級經過了2個會計的，也不知道這個留底稅額怎么來的，現在是12月的2000多的稅從留底稅額扣了，不需要交稅，就沒有付款去向，我賬怎么做啊
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不是的，這個是以前一般納稅人一般計稅是產生的，產生了之后因為轉為簡易計稅不能抵扣，一直在報表上留存，現在又轉為一般計稅了
也就是你們轉為簡易計稅是錯誤的，實際是一般計稅是嗎
天啊，我們2011年之前是一般納稅人一般計稅，2011-2023年11月是簡易計稅，2023年12月之后是一般納稅人一般計稅，這個開錯稅率的票的是發生在2010年的，現在清楚嗎
那個時候是一般計稅是可以抵扣的
意思是我這個留了十來年得上期留底稅額是可以抵扣的嗎
同學，這個不影響你的留抵扣扣和退稅
我想問一下這么久的留底稅額現在才來抵扣有風險嗎，這情況常見嗎，還有請問一下開錯稅率發票的這種情況最后會產生留底稅額這種情況發生嗎，這筆太久了經歷了2個會計，我不太知道當時情況，只知道說是開錯稅率產生的
這種肯定不常見，所以如果稅局問起來，你們要寫情況 說明的
太久遠了我也不知道什么情況了，我只知道稅率開錯了產生的，我想知道開錯稅率發票，比如經濟代理服務稅率是6%，他開成了17%，這種情況會產生留底稅額嗎
?這個會產生呀，開錯了，要紅沖發票
紅沖發票之后應納稅額是負數的，怎么轉成留底稅額啊
同學，你發票開錯，正常是要調整成正確的票據，并不一定去形成留底稅額
一種退稅一種留底稅額不是嗎，我想知道這個開錯發票之后紅沖怎么轉到留底稅額里的
同學形成差額，可抵扣的增值稅就多了
我想知道怎么中間怎么轉到留底稅額里的，應納稅額為負數，是申報系統自動把數據轉到留底稅額欄目里嗎
應納稅額是負數，是要你退稅，不是留抵
那怎么會產生留底稅額呢，你們不是說開錯稅率的發票，像我這種情形把6%的稅率開成17%的稅率，會形成留底稅額啊，怎么又不會了，到底我這種情形會不會形成留底稅額啊，我想要驗證這個
同學，你應納稅額是負數，說明你多交了，這個只能退稅，不產生留抵