老師、我11月計提工資：借管理費用10萬 貸：應付職工薪酬10萬，然后工資計提多了，我想紅沖掉之前的計提，然后在做正常實發工資數，借管理費用（紅字10萬）貸應付職工薪酬（紅字10），這樣怎么管理費用變有差額負數了
你好同學，因為你的計提是發生在去年的，去年已經結賬了，今年重新沖銷的話，差額就會以負數顯示
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關于發工資問題，比如我企業10月成立，10月建賬時我是不是借管理費用2000貸應付職工薪酬，然后到11月工資發完了我做個借應付職工薪酬貸銀行存款(做10月已發的部分，然后再在11月我還要做個借管理費用貸應付職工薪酬(計提11月的)
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老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元， 借：管理費用—人員工資1萬 貸：應付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發了9個人的 借：職工薪酬應付工資1萬 貸：銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借；管理費用—工資1萬 貸：應付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發的工資發了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？
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＃提問＃計提工資的時候，我要提現員工扣款（管理人員的扣款沖減應付職工薪酬，那我該怎么做分錄呢，是做借方：管理費用_工資 紅字 貸方：應付職工薪酬 紅字 還是做 借：管理費用 紅字 借：幸應付職工薪酬 藍字？
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紅字沖的時候是借管理費用工資負數貸應付職工薪酬工資負數，然后現在需要吧沖了的憑證在沖回來，那我借管理費用正數貸應付職工薪酬正數嗎
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老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數 貸應付職工薪酬 負數 掛往來 借其他應收款 貸應付職工薪酬 老師這樣對嗎，這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎
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我現在是做12月份的賬，11月是結賬了的，那我現在要怎么做分錄，因為工資計提多了
你好，出現負數沒有問題的，月底就結轉了
那以后每個月我都會計提多點工資，以后每月都這樣操作嗎？我剛工作沒經驗
能問一下，多提一點的原因是什么呢
工資表還沒出來，我不知道要發多少工資
你好，那你可以選擇每月晚一點結賬，或者工資出來后將上月計提工資的憑證改過來，如果實現不了，那就按照現在這種方法也是沒問題的
好的，謝謝老師
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