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演示賬套

老師，個體戶匯算清繳時，不屬于當年的房產稅在當年交了，需要調增利潤嗎？怎么調整，營業外支出罰款寫在那一欄里？

2024-01-25 12:45

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-01-25 12:46

如果個體戶在匯算清繳時發現不屬于當年的房產稅在當年繳納了，需要進行利潤調整。具體調整方法是將多繳納的房產稅從當年的利潤中扣除，以反映正確的經營成果。同時，如果營業外支出中包括罰款，應該將其歸類為“營業外支出”科目。在填寫納稅申報表時，應將調整的利潤和營業外支出罰款分別填入相應的申報表中。

快賬用戶1045 追問 2024-01-25 12:49

個體戶匯算清繳里，沒有營業外支出這一欄啊

齊紅老師解答 2024-01-25 12:50

個體戶在進行匯算清繳時，由于其財務報表可能不同于一般企業，因此可能沒有設置營業外支出這一欄。對于需要調整的利潤，個體戶可以在利潤表的“利潤總額”欄中進行調整，具體操作方法是在“利潤總額”欄中加上或減去需要調整的金額。

快賬用戶1045 追問 2024-01-25 12:54

個體匯算清繳，利潤總額也是收入-成本費用生成的，不是直接填寫的啊，是在調增調減里面填嗎？

齊紅老師解答 2024-01-25 12:56

同學您好，個體匯算清繳時，利潤總額不是直接填寫，而是通過收入減去成本費用計算得出的。如果有需要調整的利潤，可以在調增調減項目中填寫相應的金額。因此，在填寫個體匯算清繳表時，需要準確計算利潤總額，并根據實際情況進行相應的調整。同時，還需要關注其他相關稅費的計算和繳納，以確保按時履行納稅義務。

2024-01-25

您好，您需要做報表科目重分類

2022-04-23

是在在營業外支出罰沒支出那里填寫同時在納稅調整明細表 20行稅收滯納金也要填

2021-04-19

您好，在A105000調增。正確操作是在支付滯納金當期申報企業所得稅。

2020-07-16

您好匯算清繳的時候不需要再做分錄填表就好了

2021-05-20

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