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Q

老師好,我們之前付了一筆款,對方也給我們來了發票,這個月剩下的做退款,收到了對方給我們的800元,對方給我們開了負數發票,我們應該怎么做賬呢?

2024-01-21 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-21 13:36

您好 請問前面收到發票怎么寫的分錄

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快賬用戶1031 追問 2024-01-21 13:38

是這樣的

是這樣的
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齊紅老師 解答 2024-01-21 13:39

借 管理費用 借方負數 借 銀行存款 800 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方正數

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快賬用戶1031 追問 2024-01-21 13:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-21 13:41

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您好 請問前面收到發票怎么寫的分錄
2024-01-21
做了預收賬款嗎?這個月借預收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅銷項預收賬款借方有余額,表示對方欠你們的。
2021-11-30
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
2024-03-21
你好,對方有給你單位提供貨物嗎?
2021-03-30
同學您好, 是的,可以的
2021-07-04
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