老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（將進項、銷項結(jié)平） 借：銷項稅額 貸：進項稅額 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計提12月應繳納增值稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交增值稅 這樣操作對嗎？ 因為我有進項沒有入待認證入進項 并直接做賬了 沒有像以前那樣認證勾選進項再做進項 這樣做合適嗎？
對的 沒認證的做應交稅費待認證 不做其他的
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本月認證進項稅100，銷項稅只有80，認證后是不是借：應交稅費——應交增值稅進項稅額100貸：待認證進項稅額100，再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金，借：應交稅費——應交增值稅銷項稅80，貸：應交稅費——應交增值稅進項稅80，剩下留抵扣的20不用做分錄，這樣對嗎？
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借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后， 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師，分錄是這樣嗎？
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老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（將進項、銷項結(jié)平） 借：銷項稅額 貸：進項稅額 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計提12月應繳納增值稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交增值稅 這樣操作對嗎？ 因為我有進項沒有入待認證入進項 并直接做賬了 沒有像以前那樣認證勾選進項再做進項 這樣做合適嗎？
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老師，你好，12月的進項稅大于銷項稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄啊？還是結(jié)轉(zhuǎn)銷項： 借：應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額 貸： 應交稅費 - 應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項： 借：應交稅費 - 應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸： 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎？
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可以不通過待認證嗎 直接入進項 要交稅直接借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交增值稅 可以嗎？
不能 你這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅不準確了
我根據(jù)稅負算的增值稅 再確定認證的進項稅，沒有不準呀
沒有認證的你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧，你轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是留底 你們有嗎
是的 沒有考慮到留底 還是不能偷懶 是要通過待認證轉(zhuǎn)下
因為做外賬就是認證才做賬 所以也沒想著規(guī)范做賬
是的 外賬內(nèi)賬都要這么做 因為以后查你這樣上哪些發(fā)票沒有認證你不好查