Q
＃提問＃今年一月開的紅沖去年3月開具的發票，還可以把今年紅沖的數據加入去年3月增值稅申報表更正申報嗎？還是今年一月開具的紅沖發票必須報在今年1月增值稅開票里面？？
2024-01-18 21:06
2024-01-18 21:06
不能 增值稅只能沖今年的
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不能
增值稅只能沖今年的
2024-01-18
同學，你好
按照開票軟件里面的金額填寫
2022-04-12
你好，本月開具的負數發票應該沖減本月的正數
2023-03-15
你好，這個得去稅務局申報的第一行和第二行填寫你的不含稅銷售額專票的，然后減免的2%，在主表應納稅減征額填寫負數
那自己填寫不了的。
2022-07-19
你好，放到今年三月份。
2021-05-13
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Q
請問老師，專用發票20年12月開具的，21年1月退回，開具紅字發票。跨年開的紅字發票是沖以前年度損益還是沖今年的收入？若沖以前年度損益，企業所得稅年度申報表里是不是需要填納稅調整？
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老師，請問小規模開具的普票紅字發票增值稅申報表怎么填寫？去年12月開的普票，今年三月沖紅，今年1-3月沒有開具普票，開具了一張專票，專票可以正常申報，紅字這個普票怎么申報？
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Q
在今年3月份紅沖去年2月份的發票，請問沖減的是去年2月份的開票數據還是沖減的是今年3月份的開票數據呢？
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＃提問＃今年一月開的紅沖去年3月開具的發票，還可以把今年紅沖的數據加入去年3月增值稅申報表更正申報嗎？還是今年一月開具的紅沖發票必須報在今年1月增值稅開票里面？？
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老師好，去年12月份做了2023年度未開票收入，申報了稅，今年5月給對方開了發票（金額包含去年未開票收入和今年1-4月份收入），7月份又把5月份開具的發票做了負數紅沖，目前也沒有重新開具發票。紅沖的發票要怎么入賬，麻煩老師幫忙解答，謝謝。
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好的謝謝老師
不用客氣 早點休息