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演示賬套

當(dāng)期沒有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅額額數(shù)是申報(bào)表期末留底稅額本月數(shù)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢

2024-01-17 14:45

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-17 14:48

如果你要是認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證線進(jìn)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。

快賬用戶1632 追問 2024-01-17 14:55

認(rèn)證了。現(xiàn)在是我把這這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到留抵稅額里，之前的留抵進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅正好是今年的未交增值稅。如果我把這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。那我賬上的未交增值稅和稅務(wù)局申報(bào)表的今年的未交增值稅就對(duì)不上

齊紅老師解答 2024-01-17 14:57

進(jìn)項(xiàng)還是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后留抵最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的提現(xiàn)分錄就是借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。

如果你要是認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證線進(jìn)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。

2024-01-17

對(duì)的，是的，正常結(jié)轉(zhuǎn)

2023-07-20

符合條件的一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后，之前留抵增值稅假如3萬元，應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，計(jì)入公司成本費(fèi)用。?借：原材料/庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等??3萬元??貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）???3萬元

2020-09-01

這個(gè)轉(zhuǎn)小規(guī)模不反應(yīng)了，增值稅申報(bào)表小規(guī)模上面沒有體現(xiàn)，你一并轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，后續(xù)轉(zhuǎn)一般納稅人還是可以繼續(xù)抵扣

2020-09-01

您好，19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69，20行的期末留底就會(huì)把這個(gè)加上來

2024-11-17

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