老師麻煩問下我們是一般納稅人公司，2022年1月購入原料，昨天稅務局打電話說供應商稅務出問題了，需要給我們做個稅務事項通知書，然后在我報24年1月報表時需要把2022年1月購入的進項稅做轉出，我想問下這個進項稅轉出我應該填在報表哪欄啊
同學你好 非正常的轉出
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老師，您好 我們公司是增值稅一般納稅人，2020年4月國家出具政策生活服務業的納稅人開具增值稅普通發票可以免稅！我們當時免稅收入額是230424.4，對應的進項稅轉出是5637.2稅務今天打電話說讓我們再自查一下，這個轉出合理嗎？讓我們重新確定一個比例，再轉出！請問我這個應該怎么做？是把免稅收入對應的銷項稅額都轉出嗎？請老師給出具體的建議，感謝老師
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請問老師：我們18年取得進項發票10萬（當年已入賬），今年查出這張票有問題，稅務稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發票。今天來電要求我們去國稅退18年所得稅1萬元，我去國稅，國稅說需要重新填紙質的18年所得稅年報表，請問我這個最后的應納稅額是1萬呢，還是根據18年繳納的所得稅額算出差額來填報？具體怎么調整啊？謝謝老師！
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老師，我想問下，我在2020年11月開錯了一張票，對方12月初認證了，我在之后發現錯了，但是聯系不上對方，就直接紅沖了，最近稅務局找來，說需要他們改報表，進項稅轉出，然后原票和紅沖發票，對方稅務局說應該他們公司留著，我們城市的稅務局說應該我們公司留著，都讓千萬別給對方，那這兩個票到底該誰留著？
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老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規模 我們去年9月份之前開了車子的進項發票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發票就在做進項轉出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎
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老師麻煩問下我們是一般納稅人公司，2022年1月購入原料，昨天稅務局打電話說供應商稅務出問題了，需要給我們做個稅務事項通知書，然后在我報24年1月報表時需要把2022年1月購入的進項稅做轉出，我想問下這個進項稅轉出我應該填在報表哪欄啊
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這種的填到非正常轉出，要是發現有修理的進項稅額抵扣，需要轉出是填在其他欄就可以嗎
同學你好 對的 是這樣的
老師你看下我這兩張發票進項稅額用轉出嗎
圖片這兩張發票進項稅額用轉出嗎
圖片真的是看不清楚
一張是住宿費，還有一張是包含手工費和購入汽車配件的發票，其實第二張是汽車做保養，但是開的是銷售明細和工時費
住宿費是異地的還是本地的 本地的不可以抵扣 異地的只要是差旅費就可以抵扣 其他都不可以抵扣 2.公司名下有汽車或者租車了就可以抵扣 只要不是修車和保險的就行
住宿費是本地的，那我得進項稅額轉出，填在其他欄就可以嗎
嗯 這個可以的哦 不能抵扣
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝