Q
小規模納稅人，這個季度又開了普票4000元，專票1%的開了40000元，3%的開了50000元，總的沒有超30萬，這個申報表要怎么填呢？
2024-01-08 11:07
2024-01-08 11:09
同學，就是增值稅申報表上本期免稅額填寫90000
相關問題討論
同學，就是增值稅申報表上本期免稅額填寫90000
2024-01-08
同學，你好
開了免稅的普票，現在小規模不能開具免稅，需要重開
專票正常填寫，將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規模納稅人適用）》第10欄“小微企業免稅銷售額”
2023-03-28
專票在第一行和第二行里面填寫。
2023-04-03
您好，300000/（1%2B1%）填報不含稅的銷售額到第三欄。
2022-01-13
您好，14120.97%2B145631.07%2B125277.23=285029.27，沒滿30萬，在 2行填 14120.97，10行填145631.07%2B125277.23
本季度應交增值稅 423.63，減免表不用填了
2024-04-12
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一季度既開了1%的專票又開了3%3的專票，季度超過30萬，增值稅納稅申報表怎么填列
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Q
小規模納稅人，1季度和2季度都沒超過30萬(有未開票申報)，3季度我普票開了32萬，(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬元)，我3季度實際銷售是32－10=22萬，那我3季度需要交稅嗎，這個開發票超過30萬有影響沒有？
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免稅額怎么填90000呢？
同學，你把你們的增值稅申報表截圖發過來，主頁
普票開了49504.96元，1%專票開了49504.95元，3%專票開了97087.38元
我申報說比對不通過，申報不了？
減免稅那一欄你填寫99009.91*2%的數額試下。
不是呀，這就對不上要交的金額呀？
沒有減免這么多的，只減免了990.1元
我也覺得你申報是正確的