您好,下次報稅的時候進項稅額轉出就行了
老師,我們是外貿公司,有張發票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發票,原來那張發票就要進項轉出了吧,進項轉出應該是下個月報增值稅去填的吧
老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發票專票不可以抵扣,但是系統已經抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進項發票是2019年8月份開具的發票,謝謝了,我應該如何處理,如何更正報表
我公司是一般納稅人,11月(本月)已申報增值稅,并一部分款項(對公戶余額不足,導致第三方繳款只扣繳一部分)。 今天發現,勾選抵扣的一部分發票(2020年的發票)已經找不到了,先開票方又很麻煩,這部分發票的稅額300元左右,我想把這部分勾選的發票改為不抵扣勾選,并另外增加勾選≈300稅額的進項。問題: 1、已勾選抵扣的這部分發票還能改為不抵扣勾選嗎? 2、現在還能增加抵扣勾選嗎? 3、還能修改增值稅申報表嗎?
老師,我現在申報遇到一個問題,就是我進項發票抵扣勾選了5張發票,已統計確認,申報時數字準備區只顯示了3張發票,未顯示的那兩張進項發票是2019年10月份開的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒勾選,這個該怎么處理呢?
老師,2019年10月份成為一般納稅人,22年勾選抵扣了2019年4月份的一張專有發票,現在發現2019年4月份公司是小規模納稅人不可以進項抵扣,請問現在這筆稅額怎么處理?
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
老師,請問飛機票,火車票,水路客運發票,橋閘發票,航空,鐵路 專票跟普票都可以抵扣是嗎
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
一家建筑勞務公司,2024年發生了40萬的勞務工資,發放給這些勞務人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報個稅,這些人員有的做了兩個月,有的做了一個月,有的做了5個月。現在是怎么處理了,如果不申報個稅,就會形成本上的漏缺。如果現在更正2024的個稅申報可以嗎,能放到一個月申報嗎
工商年報的數據在哪里可以獲取