你好，這是我們去年一整年銷售情況，麻煩問下去年第一季度申報的時候我們全是作廢以前年度的發票，所以是負數，飯當時稅務申報系統報不了顯示只能填0，就去大廳全部寫為0，但做賬我們全部把他坐上呢，這樣一來我每個季度申報就有誤差了。實際每個季度開票是一個數，但我做賬每個季度累計下來就把前面負數抵消填的最后季度銷售收入稅務局說不對。我該怎么弄
這樣，你在一季度報稅的時候暫估一部分進去
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老師，就是一個啥情況？我在今年年報的時候哦，就是有一個企業所得稅是一個負的83塊三毛七，因為當時在一九年第二個季度惡報的時候，我是交了一個83塊三毛七，但是因為賬戶有那個，以就是彌補以前年度虧損，結果到年度報表的時候，然后它就顯示了一個負的83塊三毛七?，F在稅務就是說嫌這個比較麻煩嘛，退稅還要查賬，說直接讓我把它調成零呢，但是我一條他那個以前年度虧損那個數字就變，然后我弄不到一塊兒，她說我去第一次去拿條，人家稅務局說這可麻煩了，所以我后來調都沒調到一塊兒。 企業所得稅負數調成0 第一張是所得稅彌補虧損明細表
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老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了，我現在就是什么數據都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人
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老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里，這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了，因為到了12月，所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？
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老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優惠，當時沒有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發現，從2021年開始，每月的增值稅減免優惠忘記帶出這個1120的數了（因為我們基本上是代開專票，當時稅款就交了，所以一直也用不到這個優惠） 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年，每個月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎？ 不涉及補稅退稅，之前所有月份的稅再當時已經申報完畢，僅僅是帶出這個1120的優惠
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第四季度再沖掉這一部分，
但是這么做前期是平時你們本來就有無票收入，你看看這么做可行不
我現在報2023年第四季度，我按發票做賬就是科目科目余額表一年積累就是600130.35可我按這個報稅務局又要讓改呢，我上個季度就是按我做的賬報的報表啥。結果讓我改還補繳稅了。人家不算第一季度開的負數發票。現在都不知道改怎么報稅，按我做的賬稅務局不認第一季度負數，按他們第一季度為0其他三個季度合計就是本年累計營業收入，又和我做的賬有出入
怎么暫估
我知道，你們有無票收入嗎，你這些收入全部都是開了發票的嗎
沒有，都是公對公，開一個票，打來一筆款，那是22年開的發票當時沒結賬，跨年那邊財務不行，就全部作廢了，結果第二季度又重新開了
沒有無票收入估計你們這個不好處理了哈，你可以試著去稅務局溝通一下，說你們這個是真實業務，是不是可以報負數，自己申報負數不行的話
當時去年第一季度負數系統不讓報，我去大廳他們報的0
這個一般要找局長才能溝通的了，大廳都是辦事的
好吧，謝謝你
可以去試一下哈，如果對我服務滿意的話，可以給我一個五星好評哦