老師，我們公司賬上顯示預付供應商工程款5萬元，但實際是供應商已經給我們公司把工程干完了，共計84萬，但我們公司無力支付工程款，拿車把賬抵了，對方不會給我們開發票了，這個賬務我該怎么處理？ （如果正常入賬我應該入在建工程的，但沒票以后沒法轉固并且提折舊吧。）
那你拿車子抵的款，那不應該你開車輛的發票嗎？ 對方是給你開工程的發票。
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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我們是勞務公司但不包扣勞務派遣，承接了一項建筑勞務，我們也把這項勞務承包給了個人，現在是由甲方把工程款代發職工工資的形式給了職工了，實際沒有錢進我們公賬的，但現在我們也要求這個我們發包出去的個人給我們提供“建筑勞務”的發票給了我們，但是實際我們是沒有給這個個人轉錢的啊！這個賬務老師我們該怎么處理呢？能具體給我講講嗎？
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老師，您好！是這樣的當時建設單位轉了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險，后來因為一些原因，這個工程不是我們公司做了，由另外一個建筑公司接手做了，這份團體意外險也更改了被保險人，那這筆賬我該怎么計賬？6萬元的發票已經開過來了給我們公司，之前收到建設單位打的款我已經計入了預收賬款，付款給保險公司我也計入了預付賬款，現在收到發票了，這個工程又不是我們公司做了，我后面的賬務處理該怎么做啊？
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老師，我單位一工程，外包給別的公司做，前期我們已經支付了對方5萬的工程款，對方沒有開發票到我們，總工程價款為10萬，我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬，貸銀行存款5萬，現在工程已經完工了，我要結轉固定資產，我可不可以這么做，借在建工程——在建費用5萬，貸應付賬款——暫估5萬，然后結轉固定資產，借固定資產12萬，貸在建工程——在建費用5萬，在建工程——預付工程款5萬，在建工程——攤銷費用2萬，我這么做對嗎？
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老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿公司，這家商貿公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發票開給我們了，而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出？或者，我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？
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不是，車子還是股東個人的，不在公司賬上，我最后掛賬只能是欠股東款，并且抵的時候本來也有折扣，欠了很多年了，對方不給開票。
你好? 借應付，貸其他應付，股東?
賬上只掛的5萬預付，剩下的79萬怎么辦，還有債務處理合同呢
你好? 執行合同約定?
這是處理合同，我應該把這個附上吧
你好 抵賬的要附上的呢?
老師我沒搞明白，那84萬欠款一直沒入賬，入賬需要入資產吧，這個怎么處理？可以說的具體點嗎
建固定資產的就計入在建工程借在建工程貸應付賬款。
可是一直沒票，我轉固可以把它一起轉嗎，折舊是不是不能提
沒有發票，不影響賬務處理。
那我匯算的時候是不是要把這部分折舊調增？
對的，要調整出來，因為他沒有發票。
不是一兩筆這樣的業務，工作量很大，有沒有什么快速整理調增的好方法？
正規處理就是這樣的，然后納稅調整直接是匯算清繳時調整。沒有其他簡便的方法。