我們是勞務公司但不包扣勞務派遣，承接了一項建筑勞務，我們也把這項勞務承包給了個人，現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了，實際沒有錢進我們公賬的，但現(xiàn)在我們也要求這個我們發(fā)包出去的個人給我們提供“建筑勞務”的發(fā)票給了我們，但是實際我們是沒有給這個個人轉(zhuǎn)錢的啊！這個賬務老師我們該怎么處理呢？能具體給我講講嗎？

老師我們承包一項建筑勞務，甲方把工程款以代發(fā)人工的形式打給工人了，我們實際沒有錢入公賬了，而我們把這這項勞務也轉(zhuǎn)包個人了，工人就是轉(zhuǎn)包人提供的，所以我們也沒有從公賬轉(zhuǎn)錢給他，那么，我這塊賬務要怎么處理??？我開了銷售給甲方，轉(zhuǎn)包人開了成本票給我了。我就弄不清楚賬務該如何處理了老師。

老師您好！我們是建筑施工企業(yè)，平常都是甲方把工程款打給我們，我們把錢打給勞務公司，勞務公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工，然后給我們開具勞務發(fā)票，我們依據(jù)勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊，甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票，但是這就造成了三流不一致，我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求？謝謝！

老師您好！我們是建筑施工企業(yè)，平常都是甲方把工程款打給我們，我們把錢打給勞務公司，勞務公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工，然后給我們開具勞務發(fā)票，我們依據(jù)勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊，甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票，但是這就造成了三流不一致，我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求？謝謝！

建筑工程公司，簽了一個勞務分包的合同。建委規(guī)定勞務分包是不允許在專包的。但是，實際操作中，勞務分包也是專包的。這種情況，我們給甲方開的發(fā)票是勞務費發(fā)票，我們轉(zhuǎn)包的那家公司給我們公司也是開的勞務費發(fā)票，這個可以做成本嗎？