Q
老師，18年很多供應商應付賬款借方余額，相當于我們付款了，對方不開票，說是不含稅這樣的我怎么調整一下，轉到營業外支出里邊嗎？摘要咋寫
2023-12-28 15:42
2023-12-28 15:43
咱們實際有沒有收到商品和服務？
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咱們實際有沒有收到商品和服務？
2023-12-28
你好，先說那個多開發票的應付，掛賬的部分是不需要支付可以轉到營業外收入或者沖之前對應貨物的成本；預付賬款沒票，就轉入庫，在出庫，做無票費用或者成本，所得稅匯算清繳的時候，納稅調增。
2025-01-10
你好 ；? ? ?你有錢還不? ； 不還 就轉借其他應付款貸 營業外收入去? ?
2022-01-18
你好，多開成本匯算清繳納稅調增即可
2024-04-17
您好，這個是可以的，可以這樣的
2023-08-05
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Q
預付款：對方開來的發票有一部分已經開過票了，屬于多開發票，但是對方不愿意重新開正確發票，那我方應該怎么入賬比較規范？1，直接按實際支付金額入費用，多開部分不理？2，先按發票金額入費用，這樣預付賬款有個貸方余額，轉出到營業外收入？
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Q
老師，我想問下，就是我們內賬，現在情況是這樣，就是我們讓對方供應商幫我們開票，我們想開10000元的票。借，其他應付款，貸銀行存款， 接著我們在私賬，他把錢返給我們，我們只用了一個點的稅。是不是借庫存現金，9900 營業外支出100.貸其他應付款10000
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Q
老師，親請問一下公司在 2018 年的時候前會計有調整銀行存款，因為銀行存款對不上，寫的借：應付款 貸銀行存款，這樣導致應付款這個供應商到現在一直有 10 幾萬掛著，原因時間太久了之前賬很亂，等兩個月公司可能要股權轉讓了，我可以直接調成 借營業外支出 貸 應付款嗎
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老師，18年很多供應商應付賬款借方余額，相當于我們付款了，對方不開票，說是不含稅這樣的我怎么調整一下，轉到營業外支出里邊嗎？摘要咋寫
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Q
老師，請問，我去年有一張專票開多了0.98的票給對方，然后我又重新開了一張負數0.98的專票給對方，當時的科目借：應收賬款，1000，貸：應交增值稅-銷項稅，主營業務收入，當時對方付款了，也是少付了0.98給我們，我就直接計入營業外支出去了，現在要紅沖了，這個分錄要怎么樣做
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是實際的，但是對方不給開票了。，所以應付賬款借方余額一直掛著賬
有沒有收到商品和服務問的是這個？
收到了呀
收到了就正常入賬，沒有發票的匯算清繳納稅調整。
收到了就正常入賬，把往來核銷了。