請問公司注銷填寫清稅申報表時，公司賬上還有銀行存款100萬，應(yīng)收賬款100萬，應(yīng)付股利200萬，我要怎么填寫損益表才能不交稅啊？
沒有清算損益所得就不用交。 是這樣的我看你這情況就不用交。
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老師 請問公司注銷 資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款都是欠法人的錢，但是公司賬上沒有錢了 在注銷時填寫負債清償損益明細表，清償金額要寫0嗎還是怎么填寫
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老師你好，我想咨詢一下公司注銷時，填寫清算所得稅申報表負債清償損益明細表（附表二）時，其他應(yīng)付賬款有4萬，這個是欠老板的無法償還的，那我計稅基礎(chǔ)和清償金額要填嗎，謝謝
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請問公司注銷填寫清稅申報表時，公司賬上還有銀行存款100萬，應(yīng)收賬款100萬，應(yīng)付股利200萬，我要怎么填寫損益表才能不交稅啊？
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老師你好請問一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷，我看2023年12月的利潤表是虧損-100多萬，但賬上其他應(yīng)收款借方有100多萬掛賬，其他應(yīng)付款貸方有400多萬掛賬的，這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎？ 應(yīng)收賬款借方有210多萬掛賬，應(yīng)付賬款貸方有180多萬掛賬，這些是否都要全部清0才可以辦理注銷嗎？
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老師 我司做賬用的是小企業(yè)準則 2023年 收集團貸款利息(我司給集團公司貸款) 借:銀行存款 200萬 貸:其他應(yīng)付款 200萬 支付銀行貸款利息 借:財務(wù)費用-利息費用 200萬 貸:銀行存款 200萬 財務(wù)費用-利息費用200萬不能稅務(wù)扣除，在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增200萬 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬 貸:利潤分配-未分配利潤(財務(wù)費用-利息費用)200萬 2.借:利潤分配-未分配利潤 (所得稅） 60萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬 貸:銀行存款 60萬 以上科目會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系金額會相差100多萬，要怎么做報表才不會難看
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一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進項稅直接去成本？ 那普票既然不能抵扣進項稅 對應(yīng)投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了？采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票？
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老師，好。專利每年續(xù)費怎么續(xù)
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生產(chǎn)塑膠模具/塑膠模具加工/組裝塑膠件加工的行業(yè)的毛利率是多少呢？
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5G 老師，請問一下，這種情況的話，如果不更正的話，不退稅的話可以么？會有什么影響么？ 年度匯算退稅審核補充資料 納稅人年度匯算時申報的勞務(wù)報酬總收入小于本年度代開的勞務(wù)發(fā)票(不含匯總代開發(fā)票)總金額。合計不含稅開票金額13346.53元，請核實后更正申報。查看申報記錄詳情 提交
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請問在實收資本的資金撤回給股東需要交稅嗎？
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公司借錢給老板，有規(guī)定老板的用途嗎？
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收到別的公司轉(zhuǎn)來的錢，不需要再轉(zhuǎn)回去，記其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
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老師：你好！我想問下我們公司的財務(wù)報表忘記漏申報了，現(xiàn)在不申報，發(fā)現(xiàn)因為之前賬務(wù)有調(diào)整，導(dǎo)致現(xiàn)在利潤表的收入，成本和利潤總額都與當時申報的企業(yè)所得申報表不一樣，現(xiàn)在我們要怎么處理，謝謝
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主要是我不知道怎么填寫，負債損益表力應(yīng)付股利有賬面價值，計稅基礎(chǔ)，清澈金額這些
一、資產(chǎn)清算損益表怎么填 1.適用范圍 本表適用于按稅收規(guī)定進行清算、繳納企業(yè)所得稅的居民企業(yè)納稅人(以下簡稱納稅人)申報。 2.填報依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和相關(guān)稅收政策規(guī)定計算填報。 3.有關(guān)項目填報說明 1.標有*行次由執(zhí)行企業(yè)會計制度的納稅人填報；標有＃行次由執(zhí)行企業(yè)會計準則的納稅人填報；其他行次執(zhí)行企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準則的納稅人均填報。 執(zhí)行企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準則以外的納稅人，按照本表的行次內(nèi)容根據(jù)其資產(chǎn)情況分析填報。 2.“賬面價值（1）”列：填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)賬面價值的金額。 3.“計稅基礎(chǔ)（2）”列：填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的金額，即取得資產(chǎn)時確定的計稅基礎(chǔ)減除在清算開始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準備金等的余額。 4.“可變現(xiàn)價值或交易價格（3）”列：填報納稅人清算過程中各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格的金額。 5．“資產(chǎn)處置損益（4）”列：填報納稅人各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格減除其計稅基礎(chǔ)的余額。