老師咨詢一下：A物業公司（私企），B（國企）旗下物業公司，A出事賬號被封，錢被劃走。B進場，B進場日是12月24號，24日前的所有事項B不管。B收到25日前的物業費用來支付A所欠的員工工資，水電費等。 B是空手進場，不帶資。這要重新建賬，只做應收/應付款，期初余額整不平！加上收到以前的物業費（以前A沒收到的物業費沒有申報收入，沒做應收賬款），B收到了要補申報增值稅，做收入。那就成了B的收入吧，B不肯怎么辦？ 能否幫我捋一下嗎？
同學你好 期初數不平就用利潤分配未分配利潤調整平衡
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我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預收賬款，聽取了一個財務朋友的建議，預收賬款每個月確認了一部分收入，但是現在賬上還掛著60萬，那現在要怎么處理呢？怎么樣才能規范化呢？
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問題一：A欠了債務，房子在銀行被抵押，能力還款，又逾期。A會找我們公司，我們公司會以400萬收購A房子，不是實際收購，在公司名下的那種，先付定金給A，幫A撤掉房子的抵押，陸續會支付滿400萬給A，（400萬大多數情況公司會找資方出款，等第三方買家回款了，支付資方本金利息，資方轉個利息錢）撤掉抵押后，房子找第三方買家交易，讓客戶開個交易銀行賬戶，把賬戶控制在公司，買家付款后，還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前，A還有其他欠款利息，由公司承擔，每次賬戶錢不夠，會由四個老板按比例打錢進私戶，有盈利按比例分配，是完結一個案子分一個，如果按正規做賬，這種情況怎么弄？這屬于什么行業 ？如果開票稅目是啥？如果是一般納稅人，稅率是多少？ 問題二：公司業務是收購不良房產，以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出，解決個人債務，賺取差價，收購中涉及到找資方墊資，支付資方利息。沒有走公賬，只記流水，之后經常涉及債權收購,怎么走公賬？盈利了是記營業外收入嗎？全額交所得稅嗎，能抵減公司日常費用成本嗎？若以后經常收購，可以算作主營業務嗎，這種收購債權，可以做主營收入嗎，這種收購債券需要取得資質嗎？
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輝煌股份有限公司是一家傳統的制造企業，生產并銷售甲產品，為增值稅一般納稅人，購進貨物和產品銷售使用13%的增值稅稅率，以下是該公司2021年12月份發生的經濟業務，試進行相應的賬務處理。5日，收到國家投入的貨幣資金150000元存入銀行。6日公司購進機器設備一臺，不需安裝即可增值稅專用發票上注明的設備價款為80000元，稅額10400元。錢款尚未支付。6日，持有的華豐公司的商業承兌匯票到期，收回款項53700元存入銀行。7日，從興豐工廠購入A材料30公斤，單價100元，B材料50公斤，單價200元，增值稅率13%;購入材料共發生運費1600元(按材料重量比例分配，不考慮運費增值稅)。上述款項全部用存款支付，材料驗收入庫。10日，用轉賬支票購買辦公用品2000元，其中車間領用1200元，行政辦公室領用800元。15日，按昭勞資部門提供的工資單分配工資費用。車間工人的工資56000元，車間管理人員的薪酬8000元，行政人員的薪酬18000元，合計82000元。20日，開出增值稅專用發票出售A材料50千克，單價600元，款項收到存入銀行。
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．方達會計師事務所接受委托，對A股份有限公司2016年度會計報表進行審計。注冊會計師A和B于2017年3月18日完成了外勤審計工作，按審計業務約定書的要求，應于2017年3月25日提交審計報告。公司審計前會計報表反映的資產總額為25000萬元，該年度的利潤總額為780萬元。現假定存在以下幾種情況:（1）2016年3月28日，A公司取得B公司30％的股權，支付價款900萬元，取得投資時被投資單位資產賬面價值3600萬元（被投資單位各項可辨認資產、負債與其賬面價值相同）。A公司取得股權后，派人參與B公司的生產經營決策，其取得投資時的會計處理為：借記長期股權投資（投資成本）900萬元，貸記銀行存款900萬元。（2）A公司于12月31日與C公司簽訂合同，將賬面價值為500萬元的土地使用權以800萬元的價格轉讓給C公司，于同日向C公司開具發票并收到土地轉讓款800萬元；2017年1月5日辦妥產權過戶手續。A公司于2016年12月31日確認其他業務收入800萬元，其他業務成本500萬元（假定不考慮相關稅費）。（3）A公司2016年6月購置一臺價值50萬元的設備，已入賬，當月由管理部門啟用，但
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老師咨詢一下：A物業公司（私企），B（國企）旗下物業公司，A出事賬號被封，錢被劃走。B進場，B進場日是12月24號，24日前的所有事項B不管。B收到25日前的物業費用來支付A所欠的員工工資，水電費等。 B是空手進場，不帶資。這要重新建賬，只做應收/應付款，期初余額整不平！加上收到以前的物業費（以前A沒收到的物業費沒有申報收入，沒做應收賬款），B收到了要補申報增值稅，做收入。那就成了B的收入吧，B不肯怎么辦？ 能否幫我捋一下嗎？
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老師婚慶公司開發票，大類是什么
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老師，外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款，貸預收賬款，然后開發票再做借預收賬款，貸主營業務收入，這樣可以嗎
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對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品，然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀，然后發貨，采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分，怎么核算在產品和產成品
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老師那同一個公司可以注冊一個個體，一個公司，報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎？取得的成本發票都開到公司嗎？
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賬按您的正確分錄寫在24年帳套里，23年利潤表管理費用減少43000，負債表的未分配利潤增加43000，其他應付減少43000，24年財報和季報不動，25年資產負債表起初數修改，對嗎，老師
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老師，非盈利機構2024年現金流量表怎么編制？做審計發現好會計系統倒出來的現金流量表不對
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老師，單位有一個不上保險的員工，他是殘疾人，他在別的單位也有工資。在我們這每個月4100，其他的沒有，我也沒有給申報個稅。這樣不合法吧？因為他是射箭教練，他的工資我記到主營業務成本里，我該不該給他報個稅？按什么報？
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老師，是不是只有從公司戶發工資的人員工資才可以入成本或者費用啊，如果老板私戶發就不可以做成本或者費用啊
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老師，公司只有一個車間，分幾條流水線做產品，那我核算成本分A流水線、B、C做前加工）、D、E、F做組裝）、G、H、I流水線做包裝成品。那我按拉別產品去計算成本了
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你好，老師。，就是湖北省這邊的。我之前醫療繳納的是城鄉居民醫療，一年是400塊錢。然后，公司現在說要繳納五險。從5月份開始繳納。所以，我今天就把我的城鄉居民醫療停掉了，把我的公司醫療增員了，但是，我看了一下社保扣費平臺，顯示的從4月開始繳納。這個是啥意思。怎么處理。
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這個考慮過了，但是B說不管進場前面的。B說收到以前的錢用來替A還之前的應付款。
收多少付多少，
如果建賬期初余額全是0的話，怎么做更好一點
同學你好 沒有業務的話你零余額建賬好點
收到以前的錢做收入，交稅，然后支付欠款。這個支付A欠款就會一直掛在賬上了。如果把這欠款做成成本費用的話，什么問題都沒有，但是這個不是B的成本。也這么操作行嗎？
B進撥后之后有業務了。不進場不進賬。
同學你好 嗯 因為開發票了哦
沒有開發票。
那就只做往來 做代收代付
代收代付的話，那稅金 這塊就不好辦了。
A是不可能再啟用了
這個樣Ｂ就不用交稅的
這個我也考慮過，但是這筆錢A沒有掛應收賬，沒有交稅金，B進場收到這筆錢，直接做代收代付，那這筆錢的稅金國家收不到了。后期會不會有影響。
這個簽委托協議就可以 一般沒事
這個委托協議沒有辦法。估計拿不到。
為啥拿不到呢 讓他們雙方簽一個就可以
沒有雙方，A公司是涉黑地產的關聯公司，法人不自由了，政府直接派B進場。
那你這個就只能Ｂ來做了
B自己給自己做代收代付協議嗎
不是的 是Ｂ做收入哦
那代支付的A欠款，做成本費用？總感覺哪里不對
那這個沒辦法 Ａ操作不了