老師我在對科目余額時發現在應收帳款一暫估款貸方2694.60元，在其他應收款貨方也掛著2694.60元， 我之前帳是這樣做的因為是加工費，個人的現金已經付掉了票未到，借：制造費用一加工費2694.60，貸：應收帳款一暫估費2694.60，借：其他應收款一個人2694.60，貸：現金2694.60 沖回時：借：制造費用（紅字）貸：應收帳款一暫估款（紅字）借：制造費用（藍字）貸：其他應收款（藍字），為什么票已收到都還有余額在，這個分錄對不對
您好 借：制造費用一加工費2694.60，貸：應收帳款一暫估費2694.60，借：其他應收款一個人2694.60，貸：現金2694.60 怎么會有應收賬款啊？ 您付款的時候不應該用其他應收款-個人
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6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發票和紅字發票怎么做賬分錄
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您好老師，我接手了一家一般納稅人的物流公司，在2020年之前會計都沒有暫估加油費，問題是今年她收到加油費比如10000元的發票就做，借:主營業務成本－10000，貸:應付賬款-暫估-10000，同時做，借:主營業務成本:8700，應交稅費-進項稅1300，貸:預付賬款:10000，這樣就造成應付賬款-暫估借方有余額，她這樣做是不是不對？
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老師，請問下我們之前沒有開發票的時候為了控制利潤，做了一筆 借：銷售費用 貸：其他應收款 預提費用 現在發票回來了， 如何把其他應收款—預提費用沖掉啊？ 可以做一筆紅字負數，然后正常做費用嗎？ 還是做 借：其他應收款—預提費用（發票金額） 稅額 怎么沖掉啊？
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二月公司籌辦期廣告費做了暫估入帳5萬元，四月收到一萬元發票，沖減了一萬元暫估，暫估余額為4萬元，九月對帳后實際廣告費只余3萬元，我做了紅字借管理費用一開辦費 4萬元 貸應付帳款一暫估廣告費 4萬元，但現在管理費用一開辦費，借方為負一萬了，真正應該是籌建期廣告費是4000元，四月支付了一萬元，還欠三萬元未付，請問老師怎么做才正確？
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老師我在對科目余額時發現在應收帳款一暫估款貸方2694.60元，在其他應收款貨方也掛著2694.60元， 我之前帳是這樣做的因為是加工費，個人的現金已經付掉了票未到，借：制造費用一加工費2694.60，貸：應收帳款一暫估費2694.60，借：其他應收款一個人2694.60，貸：現金2694.60 沖回時：借：制造費用（紅字）貸：應收帳款一暫估款（紅字）借：制造費用（藍字）貸：其他應收款（藍字），為什么票已收到都還有余額在，這個分錄對不對
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粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
因當時是還沒有收到發票，錢先付了
暫估入賬 借：制造費用? 貸：應付賬款-暫估 付款 借：應付賬款 貸：銀行存款 收到發票 借：應付賬款-暫估 貸：應付賬款
老師我現在這樣更改是嗎
您前面賬已經寫好了 只是現在收到發票了 對嗎？
發票之前也收到了，就是應收款一暫估和其他應收款都掛著貸方余額
借：應收賬款-暫估 貸：其他應收款 這樣寫分錄就可以了
哪不是其他應收款又增加了嗎
借：制造費用一加工費2694.60，貸：應收帳款一暫估費2694.60，借：其他應收款一個人2694.60，貸：現金2694.60 沖回時：借：制造費用（紅字）貸：應收帳款一暫估款（紅字）借：制造費用（藍字）貸：其他應收款（藍字） 您第一筆分錄其他應收款在借方 第二筆在貸方 不應該有余額了啊 您到底是哪個科目有余額在哪個方向啊
老師兩個科目都有余額都在貸方
不會啊 您不就是寫了前面四筆分錄嗎？ 您前面四筆分錄 應收賬款 其他應收款 最后應該都是平的啊 您還寫了其他分錄嗎？