老師您好，我們是銷售螃蟹的，現在客戶付款是通過掃企業二維碼支付的，使用這個支付款的時候，比如1000元，掃碼支付只到997元，另外3元手續費直接扣掉，這個3元怎么做分錄（這個3元并沒有在銀行收款時體現）
你好同學 借：其他貨幣資金 1000 貸：主營業務收入-螃蟹 1000 資金到賬時 借：銀行存款997 財務費用-手續費 3 貸：其他貨幣資金 1000
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老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務都沒有找到106116元的發票，也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據，但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發給我的合同及發票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發票，老板記得這筆業務也是合同簽字的，現在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發票等資金周轉開的時候還清這筆欠款，但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？
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老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業務成本14500，貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610
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老師請我們公司收款都是用微信上的二維碼收款，一個款都是直接進入公司賬戶上的，但是這個二維碼收款是先入微信財付通賬戶，到了第二天才會把轉自動轉入基本戶上，例如5號客戶支付1000元，6號財付通扣下手續費5.4元才轉入公司基本戶上1000-5.4=994.6元，請問這個分錄該怎么做呢？
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老師，請問公司有一筆收入，但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉過來產生了一筆手續費（手續費是直接從轉賬金額里面扣了）。比如客戶轉了10000，但是到公司賬上實際只會收到96，另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢？又如何確定收入和增值稅呢？
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請問一下，我們公司體育培訓的，公司有一個企業微信收款碼，有個人支付了培訓費1000元，讓我們給他開具發票，請問這個是個人直接掃公司企業微信二維碼支付的，然后這個錢由第三方財付通公司從1000元扣下2.5的手續費后，直接打給我公司賬戶上1000-2.5=997.5元嗎？請問我們要給客戶開1000元發票，該怎么做分錄呢？
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我我一直搞不懂，比如收入在貸方表示增加，結轉之后的步驟不懂，往哪轉，用什么科目，為什么用那個科目
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
手續費，是客人支付時扣除，并沒有反映在銀行流水里，而且他們支付的時候銀行流水記錄（待清算商戶銀行卡 POS凈收暫收銷賬戶），并沒有體現是哪家客戶的，我是連蒙帶猜的，流水直接顯示997元，那個3元直接沒有顯示
你說的情況知道的，你需要核對是誰的。不然這個賬就要亂掉。
核對好了，就是這個3元怎么處理
你好同學 借：其他貨幣資金 1000 貸：主營業務收入-螃蟹 1000 資金到賬時 借：銀行存款997 財務費用-手續費 3 貸：其他貨幣資金 1000
第一個分錄給同學寫過了，記入財務費用，提到到銀行存款時再記財務費用。
老板手續費我知道怎么寫，就是不知道3元在銀行流水也沒有，是客戶付款的時候在他那邊扣的，沒有在我的銀行流水時體現，這個3元怎么處理
你好，你要登到你們的收款平臺上，把數據導出。
是**、支付寶，還是銀聯，是哪個平臺代收的，找誰去。沒有找不到的信息
銀行收款的，現在已找出具體那個客戶付款的，本來是 借：應收帳款 1000 貸：主營業務收入 990 .10 貸： 應付稅費--增值稅銷項稅 9.9 。現在收款銀行流水就只有997元， 剩下3元是在客戶付過來在他那邊直接扣除，我這邊銀行流水沒有體現
你好同學 借銀行存款997 營業外支出3 貸:應收賬款1000