老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據，但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的，現在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉開的時候還清這筆欠款，可是這個人家單位不可能再開3萬發(fā)票，這也不合規(guī)的，我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？
你好！當時對方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票，對方應該手存根聯(lián)，先去稅務局辦理發(fā)票掛失，專票的話可以用復印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點復印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用匯算清繳需要做利潤調增，業(yè)務是現實的合同可以補簽一份
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開的是普通發(fā)票，是2015年11月開具的發(fā)票，問題是翻2015的賬本就根本沒有掛這筆經濟業(yè)務，2016年以前的全部是財務公司代理記賬的，而現在的交通銀行余額與實際網銀發(fā)生額都是月月一致的，目前的賬套也根本沒有掛那106116元的合同欠款，更沒有3萬的欠款掛賬，如果按照他們給的發(fā)票復印件入賬我們是按多少金額什么科目計入借方科目？
我們能從基本戶還他們這筆剩下的3萬欠款嗎？如果讓老板私人戶出這個錢老板也不一定愿意的
你好！首先要確定業(yè)務的真實性，讓對方提供發(fā)票的復印件。你們是從哪一年開始建賬的？銀行期初金額怎么來的？發(fā)票具體是什么業(yè)務？