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老師請問23年一季度的增值稅報表,現在稅務局問我,第四項,免稅銷售額8000是什么,我們公司是小規模納稅人,我自己也忘記這8千怎么會填在第四了,請問怎么辦

老師請問23年一季度的增值稅報表,現在稅務局問我,第四項,免稅銷售額8000是什么,我們公司是小規模納稅人,我自己也忘記這8千怎么會填在第四了,請問怎么辦
2023-12-19 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-19 15:12

你好,你看一下你什么業務開的免稅的發票。

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快賬用戶3992 追問 2023-12-19 15:13

是別人開給我的還是我開給別人的,老師

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齊紅老師 解答 2023-12-19 15:17

你好,你們自己開出去的。

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快賬用戶3992 追問 2023-12-19 15:21

我看了是我們開出去了一張8千的,那現在怎么修改啊老師

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齊紅老師 解答 2023-12-19 15:21

你看下稅率是多少的。

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快賬用戶3992 追問 2023-12-19 15:22

1%的稅率老師

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齊紅老師 解答 2023-12-19 15:25

只有填寫錯了,應該在第十行里面填寫。

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相關問題討論
你好,你看一下你什么業務開的免稅的發票。
2023-12-19
您好,就只有這一個數據,沒其他了嗎
2024-01-14
季度45萬以內的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
2023-01-16
您好,這個的話是屬于小微企業免稅銷售額
2025-01-13
開的普票的,可以這么做。
2021-01-07
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