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演示賬套

你好，我公司是建筑行業(yè)一般納稅人，A公司沒有資質(zhì)，用我們公司和甲方簽合同，開發(fā)票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了，然后收取A公司管理費(fèi)。問題:假如甲方撥工程款500萬，我們給甲方開500萬發(fā)票,給A公司付款時(shí)，是讓A公司給我們開500萬發(fā)票好呢(管理費(fèi)私下收取)，還是讓A公司給我們開500萬扣除管理費(fèi)后的金額好呢(管理費(fèi)只能顯現(xiàn)出來)？

2023-12-19 12:48

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-19 12:51

讓A公司給我們開500萬扣除管理費(fèi)后的金額好呢你得有部分利潤不能收入和成本一樣

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 12:52

土方工程的話一般收取幾個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)比較合適呢

齊紅老師解答 2023-12-19 12:54

百分之五以內(nèi)都可以的。

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 12:58

我們給甲方開，A公司給我們開，增值稅交的就少了，這樣的話會(huì)有稅負(fù)預(yù)警嗎？

齊紅老師解答 2023-12-19 13:00

稅負(fù)預(yù)警，你看下你交稅問題

齊紅老師解答 2023-12-19 13:00

看下你的稅負(fù)達(dá)到了沒有

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 13:01

土方工程的話增值稅稅負(fù)率一般在多少呢？

齊紅老師解答 2023-12-19 13:02

你好一般在3%左右的。

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 13:03

好的，老師。我明白了。謝謝你的耐心解答！謝謝！

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 13:06

還有個(gè)問題，老師，甲方是政府單位，需要我們提供3%的普票，我們能選擇甲供材簡易征收嗎？

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 13:11

我們只提供機(jī)械和人，算是甲供材嗎

齊紅老師解答 2023-12-19 13:31

可以的，這個(gè)是帶著操作元機(jī)械租賃？

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 13:33

帶操作員

齊紅老師解答 2023-12-19 13:36

你好，如果是營改增之前買來的機(jī)器還可以其他的不行

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 13:39

那這樣的話，合同怎么簽訂才能體現(xiàn)甲供材，走簡易征收呢

齊紅老師解答 2023-12-19 13:40

你好，合同里面提現(xiàn)甲方提供材料。你這個(gè)不是你不是只提供人工和機(jī)械嗎？是機(jī)械租賃。

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 14:10

描述有誤，我們是負(fù)責(zé)開挖和場地平整的，合同里寫的甲方提供材料，我們自行配備機(jī)械和其他輔材，那這屬于甲供材嗎

齊紅老師解答 2023-12-19 14:11

啊，屬于的，屬于甲供材。

快賬用戶4761 追問 2023-12-19 14:12

好的，感謝耐心回復(fù)！

齊紅老師解答 2023-12-19 14:15

不用客氣，工作愉快。

讓A公司給我們開500萬扣除管理費(fèi)后的金額好呢你得有部分利潤不能收入和成本一樣

2023-12-19

針對你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況，以下為具體的做賬思路： 1.掛靠費(fèi)用：你公司向A公司繳納掛靠費(fèi)用，應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用——其他”科目。 2.工程收入與成本：你公司收到A公司的款項(xiàng)時(shí)，借記“銀行存款”，貸記“主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入”；你公司向A公司開具發(fā)票時(shí)，借記“應(yīng)收賬款——A公司”，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”；結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借記“主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本”，貸記“銀行存款”。因此，對于實(shí)際收到的款項(xiàng)與開票金額不一致的情況，不能直接將差額計(jì)入“營業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進(jìn)行賬務(wù)處理，以確保賬目準(zhǔn)確無誤

2023-10-08

你們作為外包方，收到款項(xiàng)后應(yīng)按實(shí)際服務(wù)金額開發(fā)票給A公司，即根據(jù)實(shí)際提供的服務(wù)價(jià)值開具發(fā)票，不涉及管理費(fèi)部分。發(fā)票金額應(yīng)與A公司支付給你們的服務(wù)費(fèi)用一致，確保符合稅法規(guī)定和合同約定。

2024-09-06

您好，由于甲方的商票無法承兌，需沖回我方已持有的商票賬務(wù)處理為：借：應(yīng)收賬款150貸：應(yīng)收票據(jù)150，供應(yīng)商的同時(shí)也無法支付，等于債務(wù)還是無法支付，我方賬務(wù)處理為：借：應(yīng)付賬款150貸：應(yīng)收票據(jù)150，此時(shí)我方的債權(quán)為200%2B150%2B150=500萬，此時(shí)可以直接簽抵房協(xié)議；如果供應(yīng)商需要房子的話，以上的賬務(wù)處理不變，需要簽訂三方抵房協(xié)議，債務(wù)抵債權(quán)，供應(yīng)商將差額的350萬打給我們或者貨款抵房款。

2022-05-24

同學(xué)，你好我們已經(jīng)給甲方公司開票將近300萬，但是公戶只收到了甲方公司50多萬的回款，那剩下的錢呢？是收不到了嗎？

2024-09-03

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