老師，上一年度盈利的時(shí)候我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤(rùn)，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面，譬如說(shuō)，上年度我盈利8萬(wàn)，本年虧損了7萬(wàn)，那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一欄應(yīng)該是1萬(wàn)，但現(xiàn)在是1萬(wàn)過(guò)，這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字？調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用，我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用那一欄了的

老師好，之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額，但是申報(bào)表里是沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

老師，企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額，交企業(yè)所得稅稅，和利潤(rùn)表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對(duì)吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù)，那這樣就不能彌補(bǔ)了對(duì)吧，彌補(bǔ)表里，數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ)，這樣理解對(duì)嗎？但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還是負(fù)數(shù)，在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù)，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整

老師，正常沒(méi)有調(diào)整的情況下匯算清繳的利潤(rùn)總額是跟賬本的本年利潤(rùn)是相等的，現(xiàn)在我上一任會(huì)計(jì)給的東西都對(duì)不上數(shù)，這個(gè)賬本的數(shù)顯示的是盈利的，報(bào)表是虧損的，賬本都不全，我這要怎么處理呢

老師，有沒(méi)有這樣的一種情況，我賬上利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，但是我申報(bào)表那里調(diào)了之后顯示要交企業(yè)所得稅，那我賬上應(yīng)該怎么來(lái)調(diào)呢？有沒(méi)有可能出現(xiàn)這樣的情況？