他是要求你們自己申報還是直接補稅？

沒說，只是說讓我們做轉出。可以不補稅然后在本期或者后期抵扣嗎

你在申報表里面申報進項轉出可以啊。

需要補什么稅種？

你好，增值稅附加稅

補增值稅和附加稅這兩種是吧？

是的，對的，是這個意思。

有沒有什么方法不補呢？因為我們現在還有進項票可抵扣

你好，你在申報表里面進項轉出，然后再認證發票不就可以了嗎？

對，我就是這個意思，但是這個月已經認證抵扣了發票。下個月我們一邊認證抵扣發票一邊進項轉出，就這樣操作是吧？

對的，是的，前提是你稅務局同意才行。

進項稅轉出怎么做分錄呢？做完轉出是不是年底還有一筆分錄呢

借主營業務成本或者是銷售費用等 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出 你的進項銷項結轉嗎？如果結轉的話，進項轉出也結轉，如果他不結轉的話，其他的也不需要結轉。

進銷項結轉，請問年底進項稅額轉出這個科目，結轉到哪里？

借應交稅費、應交增值稅進項轉出 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。

好的，謝謝。沒有其他分錄了是吧？