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賣方給我司提供發票增值稅專用發票上月開,本月稅務系統申報風險提醒有問題,我公司現把該筆發票增值稅進項稅發票轉出(跨月),未給該公司打款,對方也沒重開發票過來,我公司需要怎么處理該筆業務,該筆業務對我公司財務有什么風險影響

2023-12-12 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-12 22:22

您好 請問提示的什么問題?業務是真實發生的嗎

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快賬用戶2250 追問 2023-12-12 22:25

業務是真實滴,好像是賣方進項稅有問題,被查了

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齊紅老師 解答 2023-12-12 22:36

那您先暫估入賬 等對方處理后再開發票給您單位 沒有認證抵扣 對您單位沒有影響

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您好 請問提示的什么問題?業務是真實發生的嗎
2023-12-12
同學你好 如果現在還沒有提供服務,只是先收了款項,是計入預收賬款中 借,銀行存款 貸,預收賬款 提供服務開了發票后再轉入收入,確認銷項稅額
2020-09-14
你好,這個你不做處理不抵扣進項,不做成本處理就行
2022-01-08
你好,你不做賬務處理就可以了
2022-01-08
你這個開紅字信息表做,借管理費用租賃費 負數,貸其他應付款 負數,進項稅額轉出,
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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