老師你好，有一張進項發票呢，是個人消費的，然后我寫的是不抵扣，然后其他都抵扣了，然后我的這個增值稅的話，那我附表2要填寫這個個人消費福利的這個發票轉出嗎？因為我都不用抵扣，是不是不用填寫
同學您好，您在勾選系統勾選之后，在做進項稅額轉出，就填寫在附表二中就行
-
Q
我們是一般納稅人，我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時，下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣，1。這個是指已經認證但是未申報抵扣的增值稅嗎？2。如果確定個個人用來消費了，不能抵扣的話，是不是在本表的15行填寫進項轉出？
-
Q
老師你好，代開增值稅發票開好的話，他這邊的話就扣我的費用，然后我這個月申報的是12月的增值稅，那我這個報表的話是這樣填寫嗎？
-
Q
老師，請問一下，我是一般納稅人，收到的一張專票準備做不抵扣勾選，那么是不是在我的增值稅申報表中就不用在哪個附表里填寫了，以前的話我都是先抵扣再轉出進項稅的.
-
Q
老師你好，我是一般納稅人，那對方公司是修車的，然后開一張進項發票給我，我沒抵扣，那現在他這個增值稅沒抵扣了稅額，那我這個分錄可以這樣寫嗎
-
Q
抵扣聯裝訂的時候，有一個月，有一張是用于個人消費的專票，勾選的時候，已經選擇用于個人消費，選擇不抵扣進項了，然后其他的發票都是通行費電子發票，那這個月還需要裝訂嗎？
熱門問答 更多>
-
老師咨詢一下，營業執照范圍是供應鏈服務，那水果，醬油，日用百貨，可以開嗎？農產品公司
-
老師，企業所得稅申報表，請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本？
-
老師在實操包里操作時，要刷新頁面，切換頁面，怎么操作快捷鍵，謝謝
-
老師您好，存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
-
老師好，建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢？
-
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標，財政讓政府采購怎么辦
-
一億元債權債轉股投資設立新公司，新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
-
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票，然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤，在 1 月份的時候開具了紅沖發票，然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下，這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎？個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢？
-
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注，具體怎么備注？
-
請問老師，我這里要做所得稅匯算清繳，但是2024年度，我沒有計提2024年11月 12月份工資，也沒有發放，也沒有計提2024年度11份，12月份社保費，但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金，（以前也沒有計提過）發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整，下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑，實際發生額填上什么數，要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資，和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎？遮陽劉納稅調減了是嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
這張發票我不抵扣不勾選，我直接就選擇不勾選了，那我這個數據還要弄上去嗎
同學您好，如果您一直不勾選，會形成滯留票，稅務會給您打電話的，所以就正常認證，然后主轉出就行
但是這張發票是個人消費的，我不能抵扣，買的是背包，華為筆記本，給自己小孩用的買的專票13%，我選擇不抵扣，是選擇個人集體或者個人消費選擇不抵扣
我的勾選就是不抵扣
可以的同學，勾選就是不抵扣，這樣附表二的進轉就不用填寫了
那我勾選不抵扣的話，那附表2就盡轉就不用填寫了，那我直接申報就可以了
是的同學，是這樣的