Q
老師你好，我是一般納稅人，那對方公司是修車的，然后開一張進項發票給我，我沒抵扣，那現在他這個增值稅沒抵扣了稅額，那我這個分錄可以這樣寫嗎
2023-04-13 18:59
2023-04-13 19:00
你好同學，未抵扣的記入待認證進項稅
相關問題討論
你好同學，未抵扣的記入待認證進項稅
2023-04-13
你好
對你先勾選
確認簽字
然后去申報
2021-12-06
同學你好，如果進項大于銷項，會形成期末留抵；應繳稅金額是負數；
2021-11-08
同學您好，您在勾選系統勾選之后，在做進項稅額轉出，就填寫在附表二中就行
2023-12-12
您好！不是，印花稅是根據合同和業務來的，你有發生了就要交，跟是不是抵扣沒關系
2021-11-12
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Q
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Q
老師你好，我是一般納稅人，那對方公司是修車的，然后開一張進項發票給我，我沒抵扣，那現在他這個增值稅沒抵扣了稅額，那我這個分錄可以這樣寫嗎
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Q
老師你好，有一張進項發票呢，是個人消費的，然后我寫的是不抵扣，然后其他都抵扣了，然后我的這個增值稅的話，那我附表2要填寫這個個人消費福利的這個發票轉出嗎？因為我都不用抵扣，是不是不用填寫
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粵公網安備 44030002003870號
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是的，我3月份收了這張發票，但是我沒有抵扣，那我該怎么寫這分錄呢？
借，管理費用 應交稅費-待認證進項稅 貸，銀行存款
那我到時候抵扣的話呢，那又該怎么做，我的是現金支付的
借，應交稅費-增值稅進項 貸，應交稅費-待認證進項稅
那我這個月如果我不抵扣我不做這分路，我下個月底扣我再做可以這樣子嗎？我可以先做這個借：應付某某公司，貸：庫存現金
取得發票的話需要記入成本費用
圖1呢，就是我認證之后要做的分錄圖2呢，我現在要做的分錄對嗎？
同學，是沒有問題的
那到時候我做了，那個第一的那個分錄的話，到時候他這個期末余額的借方就會出現在本年累計發生額的貸方這里，對嗎？
同學，這個沒有關系的
好的，謝謝老師
不客氣同學，希望幫到你