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醫(yī)療機構取得的醫(yī)療服務收入是免稅的,在勾選進項發(fā)票時候,我選擇了抵扣勾選,然后又轉出。但是后來銷售方又紅沖了一部分發(fā)票,導致我們現(xiàn)在要交10月份轉出的進項稅額?該怎么辦呢老師

2023-12-12 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 17:46

那你賬上轉出就可以了

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快賬用戶8389 追問 2023-12-12 17:49

那增值稅申報要怎么申報呢

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齊紅老師 解答 2023-12-12 17:49

附表二轉出就可以了

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快賬用戶8389 追問 2023-12-12 17:53

11月份紅沖了部分的進項稅額500多塊,要怎么申報才不上增值稅

11月份紅沖了部分的進項稅額500多塊,要怎么申報才不上增值稅
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齊紅老師 解答 2023-12-12 17:55

這個沒有辦法的哦 要交稅 除非有進項抵扣

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快賬用戶8389 追問 2023-12-12 17:56

有進項抵扣的 那我同樣也要轉出呢

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齊紅老師 解答 2023-12-12 17:56

不能抵扣的轉出哦

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那你賬上轉出就可以了
2023-12-12
你好 你都沒有認證 購買方為啥開紅字信息表 ? 不對哦
2020-09-30
你好,當時認證抵扣的分錄怎么做的?
2022-05-11
第一個你進項轉出的這個分錄不對 你在附表二里面填寫了進項轉出嗎? 如果沒有的話,第一個分錄紅沖,然后 借預付賬款, 貸庫存商品等 應交稅費,應交增值稅,進項轉出做這個
2022-05-05
你好 不用 做進項的
2021-04-15
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