那你賬上轉出就可以了
老師,你好,請問在增值稅勾選平臺把2017年-2020年開具的專票勾選,因為這部分的發(fā)票一定不會拿回來,主要是住宿費,住宿費報銷的人都離職,但是我把進項稅額抵扣了然后申報表又轉出了,請問要怎么入賬比較好?
老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的,要做轉出,我4月份做了這筆借:應交稅費-應交增值稅 10 貸:應交稅費-進項稅額轉出 10;現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖;借:應交稅費 -10 貸:進項稅額轉出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了,這可怎么辦呢
老師,我收到電費發(fā)票是不能抵扣,稅額做賬入了費用的,但在平臺勾選時又認證并抵扣了,然后我做了進項稅額轉出來了,分錄怎么樣做
醫(yī)療機構取得的醫(yī)療服務收入是免稅的,在勾選進項發(fā)票時候,我選擇了抵扣勾選,然后又轉出。但是后來銷售方又紅沖了一部分發(fā)票,導致我們現(xiàn)在要交10月份轉出的進項稅額?該怎么辦呢老師
老師,請問,我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,之前1月份的時候開了一張發(fā)票出去,因為空調(diào)型號的問題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來,現(xiàn)在我在報稅,我重新開的發(fā)票沒有計入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報表要怎么樣填呢,還有我重新開票的那個進項需要進行勾選嗎?現(xiàn)在開出去的進項跟之前已抵扣的進項稅額是不一樣的
為什么賬套引入的時候,會出現(xiàn)備份文件介質簇結構不正確的問題
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產(chǎn)成本已經(jīng)結轉成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發(fā)票對吧
在做中級會計實務寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
那增值稅申報要怎么申報呢
附表二轉出就可以了
11月份紅沖了部分的進項稅額500多塊,要怎么申報才不上增值稅
這個沒有辦法的哦 要交稅 除非有進項抵扣
有進項抵扣的 那我同樣也要轉出呢
不能抵扣的轉出哦