老師，我想問下，我們企業目前是按照已發貨的標準來確認收入的，不管本月有沒有開票都確認為收入，那么在報增值稅的時候就會有申報系統帶出來的收入和賬里的收入不一致，那我可以完全按照賬面來申報么
在報增值稅時，申報系統帶出來的收入和賬里的收入不一致，可以按照以下步驟申報： 填寫《增值稅納稅申報表》附表一“未開具發票”欄次，填寫對應的不含稅銷售額。 在填寫《增值稅納稅申報表》附表二“開具其他發票”欄次時，根據已開具的發票金額進行填寫，與賬面收入一致的部分在“開具其他發票”欄次填寫，與賬面收入不一致的部分在“未開具發票”欄次填寫。 總之，在填寫申報表時，要確保申報表中的銷售額與賬面記錄的銷售額一致，以避免出現稅務問題。
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老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產，那申報增值稅申報表時，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認收入，是損失，通過營業外支出這個科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致，那要怎么處理？
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就是說系統里的那個銷售收入一定要跟那是申報表的銷售收入一致一致，只不過那些申報表的收入有開票收入，有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報表那個收入合計。是吧，也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個這個就是收入確認準則里面說的。是不是主營業務收入確認的這個金額必須要開票？ 老師剛才那個截屏是不是說，嗯，把收入在系統上確認之后，有開票的有沒開票的，沒有開票的，就這個表格適用于那種就是。嗯，不抵扣增值稅的那個企業呀
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請問老師，我們公司生產建筑模板的，增值稅上是先開具發票的，所以申報的時候是按照開票的。會計賬上是按照進度來確認收入的，那申報企業所得稅的時候應該按照什么時點確認收入呢？
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老師，我想問下，我們企業目前是按照已發貨的標準來確認收入的，不管本月有沒有開票都確認為收入，那么在報增值稅的時候就會有申報系統帶出來的收入和賬里的收入不一致，那我可以完全按照賬面來申報么
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老師，我想問下，我按照賬面的收入去申報增值稅的時候，稅務那邊出現這個銷項數據比對不一致但是我們收入的確認不是按照發票來的，那我該怎么保持賬表一致呢
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粵公網安備 44030002003870號
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現在我填寫的是完全一致了，但是和我們在開具的數電發票查詢統計的數據不一致
我們單位目前的這個核算邏輯很難和系統里面帶出來的數據完全一致
系統帶出來的收入和數電發票統計的數據不一致？
對呀，我們在稅務局開了300萬，但是這個300萬里面在賬面可能有一部分是上個月已發貨不開票的部分的稅金，所以就會有不一致的這個情況
就是申報增值稅的時候不是有個數據準備區，里面會自帶一個11月份的開票數據出來，然后這個數據和我們的賬面的開票數據就不一樣，
那以后再申報的時候，按賬面沒開票部分申報未開票收入，開票的正常申報，保證申報表和賬務收入一致。之前的話可以都導出核對一下，總之，老師建議在填寫申報表時，要確保申報表中的銷售額與賬面記錄的銷售額一致，以避免出現稅務問題。可以進一步咨詢當地稅務系統看看有沒有更好的處理方式呢
老師我這個月是完全按照賬面的數據去填寫的申報表，但是這個數據和我們11月開出去的銷售發票的本月實際開具數據不一致