你好,那你們就不能再認證抵扣了,所以你們可以先認證了,再讓對方開紅字發票
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購買了2臺機械,進項票一直未抵扣,今天想在系統認證抵扣,但系統查不到,客戶說稅號開錯了,這樣的情況,我們可以先申報12月稅,用1月他們開正確的進項票來抵扣12月的欠稅嗎?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規模納稅人,然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發票,說是業務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,您好,想問一下就是進項發票這個比如說10月份開的發票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進項發票是否抵扣跟時間沒關,主要跟我什么時候認證有關對吧,比如1月份收到了發票,我11月份才勾選認證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師,我們是出口企業,12月收到了一張需要退稅的進項發票,這張發票也做了退稅勾選,但是在1月發現這發票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍字發票抵扣情況應該填已抵扣還是未抵扣????
老師,咨詢一下,上個月有個公司給我們開錯發票了,已經抵扣了,這個月重新沖紅給我們開的,那我們購選進項稅時多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放。現員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發企業,現在設了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務賬,能代個人交個稅開票嗎?
老師,最近面試了個財務BP崗位,之前沒有做過,只是在一個過期做過銷售內勤工作,流程些都比較規范,現在對管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》填的是哪個科目的數據?
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
好的,到時他紅沖后我這邊再做進項稅額轉出是嗎?
是沒錯的,到時候再做轉出就行
好的,那分錄怎么寫呢
您指的是什么?會計分錄?
嗯嗯,會計分錄和增值稅怎么申報呢
紅字會計分錄 借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
進項稅額轉出是從附表二里面填寫就可以了