朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發現開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發票重新開的話,就變成了12月的發票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?

2023-12-01 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-01 11:04

你好,那你們就不能再認證抵扣了,所以你們可以先認證了,再讓對方開紅字發票

頭像
快賬用戶9556 追問 2023-12-01 11:09

好的,到時他紅沖后我這邊再做進項稅額轉出是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-01 11:09

是沒錯的,到時候再做轉出就行

頭像
快賬用戶9556 追問 2023-12-01 11:09

好的,那分錄怎么寫呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-01 11:09

您指的是什么?會計分錄?

頭像
快賬用戶9556 追問 2023-12-01 11:10

嗯嗯,會計分錄和增值稅怎么申報呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-01 11:11

紅字會計分錄 借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-01 11:11

進項稅額轉出是從附表二里面填寫就可以了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,那你們就不能再認證抵扣了,所以你們可以先認證了,再讓對方開紅字發票
2023-12-01
你好,我不要這樣了,因為這樣老是紅沖的話,容易引發稅務局的關注的,后期按照專票再給他開吧,這一次就先這樣吧,先不要再紅沖。
2022-11-14
你好,你還有其他的發票嗎?現在是沒法抵扣了,因為他的開票日期開不了十月份的。
2021-11-11
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發票日期; 比如12月報11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
是的 直接勾選就可以
2023-08-03
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 达孜县| 镇宁| 友谊县| 建平县| 大足县| 沙坪坝区| 九寨沟县| 邵阳市| 陆川县| 锡林浩特市| 太原市| 白水县| 宁波市| 四子王旗| 定州市| 潮州市| 唐山市| 定南县| 民和| 永福县| 霸州市| 邵武市| 华宁县| 永新县| 吉安县| 余姚市| 平湖市| 章丘市| 丹寨县| 苗栗县| 永清县| 剑川县| 阿克陶县| 车致| 鄂伦春自治旗| 东明县| 丰都县| 临沭县| 武穴市| 囊谦县| 灵川县|