有一個(gè)小規(guī)模有限公司，是生產(chǎn)企業(yè)，做包裝材料的，2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬，今年那個(gè)老板想貸款，貸不出來(lái)，原因是公賬沒(méi)有銀行流水，所以，現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來(lái)，但是他不太想叫誰(shuí)聽，我說(shuō)一般納稅人控制季度30萬(wàn)以內(nèi)不用交增值稅，但是企業(yè)所得稅你得交，那個(gè)老板的意思是說(shuō)要交多少，我說(shuō)你沒(méi)有成本票，你只有工資是算成本，但是又根據(jù)成本是由料，工資，費(fèi)用組成，我跟他說(shuō)成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅，老板有點(diǎn)不愿意，他說(shuō)小規(guī)模的錢基本上可以做成負(fù)利潤(rùn)的，他說(shuō)工資按百分百或者更多，那樣就不用交企業(yè)所得稅了，我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn)，請(qǐng)問(wèn)大家小規(guī)模是怎么操作的，材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意，所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢

我問(wèn)一下，這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了，在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了，可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理，不是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開票的收入需要填進(jìn)去營(yíng)業(yè)收入嗎？如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢？

老師你好，我想問(wèn)下，我這邊是小規(guī)模公司，增值稅企業(yè)所得稅都是計(jì)報(bào)，那我的公資先計(jì)提在發(fā)放嗎，還是說(shuō)可以一起計(jì)提一個(gè)季度在一起發(fā)放。 還有我應(yīng)該怎么做賬，取得進(jìn)項(xiàng)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。那我不用交增值稅是不是就不用交附政稅。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做，未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)收入嗎，

小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅，那這三個(gè)月的增值稅都要一直計(jì)提嗎？到申報(bào)的時(shí)候如果不超30萬(wàn)，直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？可不可以平時(shí)都按價(jià)稅合計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不做增值稅的計(jì)提，然后申報(bào)的時(shí)候需要繳納的話，統(tǒng)一做一筆憑證，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸銀行存款？公司有外賬會(huì)計(jì)，做兩套帳，如果我平時(shí)做了銷項(xiàng)稅又怕季度申報(bào)的時(shí)候跟她做的不一樣，還得改。我只做內(nèi)賬，只要試算平衡能結(jié)賬就行