老師您好，請教您一個問題。我們是酒店行業，客人在攜程網下單實際支付133金額，我們實際酒店收到122款項，其中11元為平臺服務費，我們這邊開給客人的發票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費用服務費11貸主營業務收入應交稅費銷項稅額嗎？？那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務費該如何做賬呢？？？

請問老師，我4個做了一筆廣告費，廣告公司開了我們公司的發票，銀行轉的，5月才知道這個廣告費是客戶出的，我們從貨款里扣了，，請問一下 1.我應不應該開一張發票給對方，如果開了是不是要做成其他業務收入然后把4月的廣告費發票做成其他業務成本抵消， 2.如果對方沒有說要發票，我可不可以不開，這比費用直接充賬款啊

老師你好，我們是經銷商，廠家給下邊的展臺制作費從我們公司過一下賬，我做到了其他業務收入和其他業務成本里面，現在領導要求要把應該付給下邊的展臺制作費（沒收到發票）入賬，這部分如果還要做到其他業務成本里面的話可以暫估入賬嗎

食品貿易公司內賬，不用考慮稅費問題 1.我們先送商品給客戶做陳列費，然后再找廠家要，給客戶的陳列費是做銷售出庫的，系統自動的算到主營業務收入和主營業務成本里面了，但給客戶的這部分陳列費客戶是不給錢的，我們只能做收款到虛擬賬戶，現在虛擬賬戶的錢該怎么平掉 2.廠家給我們補貼的陳列費是以給商品的方式給的，對于廠家給的陳列費，我們已經做了其他業務收入

老師您好我想問一下，我們單位把一個食堂檔口包出去了，但是收入我們收，部分原材料也從我們后廚拿，我把她那邊的收入也算到我們這里月末一起轉出 借：主營業務收入-食堂 貸： 主營業務收入-烤冷面收入 借：主營業務成本-烤冷面成本 袋： 原材料-青菜 借： 主營業務收入-烤冷面收入 袋： 其他業務收入-烤冷面扣點 最后把結轉出來的利潤給她結賬，借：本年利潤： 貸：現金 請問我這么做對嗎？