我們是廣告公司小規模，專門做公益廣告牌，然后我們找外地一家廣告公司給我們設計圖片，總價不多，1千多塊錢我從銀行轉賬給的個人，說好開票的我就從銀行轉賬了，后來缺沒有給我們開票，還跨月了，12月我轉了600給他們，我做了管理費用～圖文制作費，剩余的款我在一月份分了兩次從銀行賬戶匯到外地的這個作圖的個人賬戶，這沒發票我一月份怎么做賬，都是銀行轉賬的，看樣是不給我開票了。請老師指點，分錄怎么做。謝謝

老師我們是一家小規模納稅人，從事廣告行業。目前租了一個事業單位的位置發布廣告，事業單位想讓他們收入有所提高，就要求我們公司做了廣告業務的收入轉給他們。例A公司跟我們公司做了50萬廣告費，錢也收到了。我們也開了票。事業單位就想我們收的50萬轉給他們，讓他們收入增高，完了再付40萬給我們單位。扣的10萬充當租賃費用。這樣他們收入增高，但是我們變相的收入也增高了吧，開給客戶50萬，再開給事業單位40萬。這樣算增值稅是不是就要按照50+40核算？文化事業費如何算？

老師好，我想請問一下我們公司行業特殊，比如做1月的賬，我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款，但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎？比如我1月給客戶開票，但是客戶沒有付款，但是因為1月開票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款，我直接按開票數做成本，這樣可以嗎？

請問一下，我們是拍賣公司，拍賣需要一個廣告宣傳，需要我公司承擔的，聯拍直接從應該給我們的傭金里扣了，廣告公司直接開了發票給我們，請問這比是做主營業務成本還是營業費用啊

請問老師，我4個做了一筆廣告費，廣告公司開了我們公司的發票，銀行轉的，5月才知道這個廣告費是客戶出的，我們從貨款里扣了，，請問一下 1.我應不應該開一張發票給對方，如果開了是不是要做成其他業務收入然后把4月的廣告費發票做成其他業務成本抵消， 2.如果對方沒有說要發票，我可不可以不開，這比費用直接充賬款啊