老師您好，請教您一個問題。我們是酒店行業，客人在攜程網下單實際支付133金額，我們實際酒店收到122款項，其中11元為平臺服務費，我們這邊開給客人的發票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費用服務費11貸主營業務收入應交稅費銷項稅額嗎？？那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務費該如何做賬呢？？？
發票放在一個憑證后面就可以的
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我們是一家小規模建設工程公司，其他個人掛靠我們公司，結賬時業主方要求開具增值稅專用發票金額是119600元，做賬時分錄是借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅費一應交增值稅，現在收到掛靠方給我們開具建筑服務發票是增值稅普通發票金額119600，目前實際支付給掛靠方的金額是116012元，后期還要補付3588的余款，分錄該怎么寫？
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老師您好，請教您一個問題。我們是酒店行業，客人在攜程網下單實際支付133金額，我們實際酒店收到122款項，其中11元為平臺服務費，我們這邊開給客人的發票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費用服務費11貸主營業務收入應交稅費銷項稅額嗎？？那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務費該如何做賬呢？？？
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通過第三方平臺（甲）實現的銷售貨款是第三方平臺收取，然后一個月跟我們結算一次。現在需要我們直接開票給客戶（乙），那我們這邊怎么入賬。是否可以直接做賬 借：應收帳款—甲 貸：主營業務收入 應交稅費—銷項稅額， 但是發票開的卻是乙 這樣的話 帳跟票 就 不一致了。 辛苦老師能夠解答一下了！
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您好，曲老師， 我是昨天請教你的那個學生，印象對你很深刻，你答疑我很滿意，老師，昨天請教過你我企業有一部分檔口對外承包給（個人）經驗餐飲，場地、服務員是我單位的，例如承包給自然人，他個人自己銷售餐飲食材，然后通過我們單位收款的直接到公戶，營業額百分核算比或者每個月固定管理費服務費，然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應付款-某某貸主營業收入-管理服務；然后我企業要從收到他們的營業額扣除屬于我們的管理服務費，余下的轉回給他們，這個轉款金額大會不會對我企業有風險？
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民間非營利組織項目7月份開始，我們7月份產生一部分費用，8月份開的發票，9月份才收到錢，那我在7月支付的時候預提收入，借應收帳款，然后貸提供服務收入金額填8月實際的開票金額嗎，9月份收到部分款項，然后我在9月借應收賬款負數， 貸提供服務收入負數，應交稅費負數， 7月份的時候我就可以做借業務活動成本-提供服務成本-什么項目-招標代理費然后貸銀行存款這樣，那收入是限定性凈資產，我可以在7月份資產重分類嗎
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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粵公網安備 44030002003870號
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意思我們現在收到的平臺開的票是不需要做賬的嗎？
是的，不用重復做賬的
明白了，那我上面的那個分錄您看對嗎？
還有就是老師，我們收到的平臺服務費和他實際抽取我們的金額不一樣，實際收取的大于給我們開的票面金額，這個會有影響嗎？
這個不應該啊，應該是一樣的啊
不一樣的，我給平臺打電話咨詢了，平臺說的是有的客人用了優惠券了，她們平臺還要用實際收取服務費減去優惠券金額減去他們抽取的稅點最后給我們開到的是我們實際收到發票金額。和我們實際墊付的服務費有出入
優惠券是你們的促銷費用，要計入銷售費用的，這個不需要他們開票的
老師，那平臺實際收取的服務費大于給我開票的金額的，我這個該怎么弄呢？我附一個說明可以嗎？
只要吧服務費發票放在憑證后面就可以的，這個不需要說明的
好的，明白了，謝謝老師~
好的，客氣，幫到你就好
老師老師，我是8月份收到7月份的服務費發票的，我附到7月份后面是可以的對嗎？
是的，放在7月憑證后面的
好嘞~謝謝您
好的，客氣，幫到你就好