老師就是增值稅申報表含固定資產清理的金額，企業所得稅申報表不含這個金額，增值稅申報表的數據是系統提取過去的

增值稅申報收入的金額你得加上固定資產清理的金額

老師，你的意思我的申報表是對的是嗎，我增值稅申報表的金額是含固定資產清理的金額的

是的 那和你所得稅就對上了呀 所得稅你按利潤表填寫

老師，所得稅申報表不含這個金額，和我賬上的金額一致，那就不用管他了是嗎

是含的 哪里不含了 就是含了才一致

老師，我增值稅申報表的銷售額含固定資產清理這個科目的余額，企業所得稅申報表營業收入不含這個金額，

同學你好 人家都是所得稅含這個收入 增值稅不含，需要手動填寫增值稅申報表這個收入 你咋還和人家相反

老師，我這個固定資產清理虧損了，沒有收入，所得稅申報表怎么會有這個金額呢？增值稅沒有這個金額銷項怎么體現在申報表上呢

你的營業外支出不調增嗎

今年7月出售的固定資產怎么調增呢

同學你好 ?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借：固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產 ?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產清理 ? ? ? ?貸：營業外收入 2、?如果是凈損失 借：營業外支出 ? ? ? ?貸：固定資產清理

老師我的分錄就是這樣的，報表顯示增值稅銷售額含固定資產清理這個金額，企業所得稅營業收入不含固定資產清理這個金額

?這個要含的 你得轉到營業外

好的，謝謝老師