我們是賣方，開給對(duì)方發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是沒有付給我們款呢，這個(gè)時(shí)候只能對(duì)方開具紅字發(fā)票了吧？
是的，對(duì)方開紅字信息申請(qǐng)，你們開負(fù)數(shù)發(fā)票
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請(qǐng)問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票，我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了，是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
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我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了，對(duì)方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要作廢重開，是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表，我們才能開紅沖票？作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了，這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧？
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我們是銷售方開了發(fā)票后對(duì)方抵扣了，然后要開紅字發(fā)票，對(duì)方開了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們，是不是要我們開紅字發(fā)票？我記得是已抵扣了，對(duì)方開紅字發(fā)票的？是不是我弄錯(cuò)了
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我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票 開了紅字信息表 是銷售方給我們來開紅字發(fā)票對(duì)吧
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已經(jīng)抵扣了，但是對(duì)方讓開紅字信息表，對(duì)方開具紅沖發(fā)票，是否需要給我們一份，
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關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊？他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格，加關(guān)稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里，委托加工應(yīng)收消費(fèi)品，為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊？
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這個(gè)為啥要 5989-5085 啊？ 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)，不扣減舊貨物的回收價(jià)格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
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過節(jié)買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發(fā)票，記哪個(gè)科目？可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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老師，稅務(wù)疑點(diǎn)，這個(gè)是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
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現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人，之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人，領(lǐng)款人處沒有簽字，審批和發(fā)票都是齊全的，可以在之后規(guī)范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時(shí)，在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付，出納簽字佐證可以嗎
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老師，本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅，缺不缺成本票，這個(gè)是得怎么算啊，有點(diǎn)蒙，麻煩提供一下思路謝謝
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紅字信息表應(yīng)該讓對(duì)方郵寄給我們嗎？
直接發(fā)送電子文檔給你們就可以開了
我們可以開電子版的紅字發(fā)票嗎
這個(gè)紅字信息表不用蓋對(duì)方單位公章吧
是的，不用蓋章的，您們導(dǎo)入直接開紅字發(fā)票
導(dǎo)入？怎么導(dǎo)入一下呢
對(duì)方導(dǎo)出紅字信息文檔給你們，你們開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)點(diǎn)導(dǎo)入紅字申請(qǐng)
對(duì)方開完紅字信息表，對(duì)方開不了紅字發(fā)票么？
發(fā)票永遠(yuǎn)是銷售方開的哈
好的 多謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。