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演示賬套

個體工商戶屬于定期定額征收，上個季度普票超過30萬元，超了5600元，這個月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯將1萬開成2萬，要怎么處理，可以紅沖么？紅沖完還需要繳稅么？

2023-11-05 07:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-11-05 07:32

對于個體工商戶屬于定期定額征收，上個季度普票超過30萬元，超了5600元的情況，如果發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯將1萬開成2萬，需要進(jìn)行以下處理：沖銷錯誤發(fā)票：即紅沖該張發(fā)票。在開票軟件中找到該張錯誤的發(fā)票，然后點擊“紅沖”或“作廢”按鈕，將該張發(fā)票進(jìn)行沖銷。請注意，沖銷后需要重新開具正確的發(fā)票。重新開具正確的發(fā)票：在沖銷錯誤發(fā)票后，需要重新開具正確的發(fā)票。在開票軟件中按照正確的金額和稅率開具發(fā)票。繳納稅款：根據(jù)沖銷的發(fā)票和重新開具的發(fā)票金額，計算出實際應(yīng)繳納的稅款，并及時繳納。

快賬用戶5471 追問 2023-11-05 09:19

但是是稅務(wù)局定期定額征收的若紅沖后，系統(tǒng)能統(tǒng)計出來么？還有紅沖的那張票需要通知對方公司么？還是我方這邊直接操作就行

齊紅老師解答 2023-11-05 09:23

如果紅沖的發(fā)票涉及到定期定額征收的稅款，那么稅務(wù)局的系統(tǒng)是可以統(tǒng)計出來的。因為紅沖發(fā)票會沖減相應(yīng)的收入和稅款，而定期定額征收是根據(jù)收入情況來計算稅款的，所以紅沖發(fā)票會對定期定額征收的計算產(chǎn)生影響。關(guān)于紅沖的那張票是否需要通知對方公司，一般來說，如果這張發(fā)票已經(jīng)開具并交付給對方公司，那么應(yīng)該通知對方公司并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果這張發(fā)票尚未交付給對方公司，那么可以在通知對方公司之前先進(jìn)行紅沖處理。

快賬用戶5471 追問 2023-11-05 09:38

好的謝謝

齊紅老師解答 2023-11-05 09:38

不客氣親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d

快賬用戶5471 追問 2023-11-05 09:41

還有一個問題剛剛忘記問了那這個紅了后重新開具的發(fā)票，是算上個月的還是算這個月的呢？

齊紅老師解答 2023-11-05 09:50

這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的

快賬用戶5471 追問 2023-11-05 09:52

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2023-11-05 10:01

不客氣親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d