老師我8月的時(shí)候有個(gè)報(bào)銷款的普票沒(méi)有抵扣。 可是這個(gè)月又要抵扣了，款都已經(jīng)走流水走了， 8月的賬: 借:管理費(fèi)用，辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款，xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個(gè)月又可以抵扣了，我該怎么做這筆賬？
您好，把第1個(gè)分錄紅沖，重新做可以抵扣的分錄就可以了，在本期申報(bào)時(shí)抵扣
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老師，關(guān)于稅控維護(hù)費(fèi)的事，4月做借管理辦公費(fèi)，貸方其他應(yīng)付款，然后沒(méi)有做抵扣，但6月份這筆維護(hù)費(fèi)退款到銀行賬戶了，該怎么做憑證啊
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6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖，又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請(qǐng)問(wèn)我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
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老師，上個(gè)月報(bào)銷了一筆帳120元，當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，做的是借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，這個(gè)月發(fā)票有了，但是發(fā)票金額是123元，做借:管理費(fèi)用 120，貸:其他應(yīng)收款 120，這樣可行？
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老師，九月份記賬，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，但是十月份用公戶給對(duì)方回款了，我該怎么沖銷這個(gè)分錄，可以借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款？
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老師我8月的時(shí)候有個(gè)報(bào)銷款的普票沒(méi)有抵扣。 可是這個(gè)月又要抵扣了，款都已經(jīng)走流水走了， 8月的賬: 借:管理費(fèi)用，辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款，xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個(gè)月又可以抵扣了，我該怎么做這筆賬？
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重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億（有借款合同），并且免歸還（有免歸還協(xié)議），實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬，即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本，要繳企業(yè)所得稅嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi)，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi)，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
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紅沖的分錄該怎么做？
您好， 借:管理費(fèi)用，辦公費(fèi) （負(fù)） 貸:其他應(yīng)付款，xx??（負(fù)）
老師你看一下對(duì)嗎
然后我再做一個(gè)可以抵扣的分錄？
老師你幫我看看整體的對(duì)不對(duì)？
您好，對(duì)的，這2個(gè)分錄做得非常好
謝謝老師
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~