老師，上個月報銷了一筆帳120元，當(dāng)時沒有發(fā)票，做的是借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，這個月發(fā)票有了，但是發(fā)票金額是123元，做借:管理費用 120，貸:其他應(yīng)收款 120，這樣可行？
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
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報銷發(fā)票的當(dāng)月和次月發(fā)放報銷款分錄應(yīng)該怎么做，是不是下面這樣做？ 報銷時 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 發(fā)放當(dāng)月 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 如果這個員工名下本來有其他應(yīng)收款科目呢？
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老師上個月有一個賬是借：銀行存款3000貸其他營收款3000這月票來了，我能做成借：管理費用3000貸：其他應(yīng)收款嗎
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老師，有一筆住宿費8月已經(jīng)從公帳上報銷給員工了，當(dāng)時沒有取得發(fā)票，做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，做的是借管理費用，貸其他應(yīng)收款，老師，這種情況，年底匯算清繳時這筆費用要調(diào)增嗎？
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老師，有一筆住宿費8月已經(jīng)從公帳上報銷給員工了，當(dāng)時沒有取得發(fā)票，做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，做的是借管理費用，貸其他應(yīng)收款，老師，這種情況，年底匯算清繳時這筆費用要調(diào)增嗎？
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老師，上個月報銷了一筆帳120元，當(dāng)時沒有發(fā)票，做的是借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，這個月發(fā)票有了，但是發(fā)票金額是123元，做借:管理費用 120，貸:其他應(yīng)收款 120，這樣可行？
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老師，發(fā)票金額比入賬金額多了3元，會不會金額不一致？要不要做調(diào)整？
發(fā)票金額大于報銷金額 可以的?不要做調(diào)整 按照120入賬就好了
10月份報銷的，11月份沖管理費用，發(fā)票日期是11月份的，這個發(fā)票日期可以吧？
10月份報銷的，11月份沖管理費用，發(fā)票日期是11月份的，這個發(fā)票日期可以
老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售不到30萬，以前沒有帳簿，憑證，這種小微企業(yè)可以這樣嗎？
請問是查賬征收還是核定征收
老師，從哪里能看到是查賬還是核定？
看企業(yè)所得稅申報表 A是查賬征收B是核定征收
老師，是A類
查賬征收應(yīng)該做賬的
好的，謝謝老師
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