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增值稅申報表上上期留底稅有數 是怎么來的
2023-10-30 16:19
2023-10-30 16:19
你好，就是由上個月的期末留抵稅額 數據結轉而來的?
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期末留底是什么意思呀，這個在之后的申報表什么時候為0呢
你好 比如9月份進項稅額11萬，銷項稅額10，期末留抵稅額1萬 到10月份的時候，上期留底稅額就是1萬了
謝謝鄒老師，這樣解釋比較直觀，那這個留底稅是系統自動生成還是自己填的呢
你好，留底稅額，是系統自動生成的
噢，老師是不是這樣理解：次月留底抵扣銷項也是自動計算稅額的嗎，如果當期進項加留底小于銷項，就交稅，留底下月就沒有了，如果大于就不交稅，為抵扣完的進項自動生成次月的留底嗎？
你好，是的，是這樣的
鄒老師，如果我本月有預繳的增值稅及附加，本月的增值稅及附加數和次月的增值稅及附加數怎么填表呢
你好，本月預交的，在增值稅申報表的本月預交稅額欄次填寫就是了 次月再正常申報就是了?
我有點不明白的是次月是否就可抵扣，因為我看公司是建筑公司，今年一月有個28萬的銷售收入，預繳的增值稅和附加，稅務打電話問為什么有預繳，然后抵扣了沒，這個我是怎樣去看抵扣沒，建筑行業預繳是為什么呀
你好，建筑行業預繳，這個是稅局對這個行業的特殊管理?