請問老師，比如12月份我們支付了貨款，但是沒有收到發票，我們就把成本暫估進來咯，這一筆分錄怎么做呢？然后1月份對方把票補給我們了，我們把他放下12月份，這一筆分錄又怎么做呢？
借：庫存商品 貸：銀行存款 下月收到發票附在12月就可以，不用另作分錄。
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就是我想問一下，我們八月份付了一筆律師費這筆律師費呢，有可能兩三個月以后還要退回來，所以對方就沒給我們開票，然后呢我們這邊兒呢也是放在其他應付款里邊兒了，會計是這么做的，然后呢，這個月對方確定不退回來了，然后給我們開了專票，這個我收到專票以后我應該怎么做分錄呢？
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你好，老師，請問一下，12月份收到貨款35萬，然后我們還沒送貨給他們，但是發票12月份就提前開35萬了，那這樣分錄也是按正常銷售嗎
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我們公司之前工程款，沒收到發票之前呢，他們做了預付款（有很多筆，包括收到發票的703100這筆，這筆呢總的是718000，20年12月的時候付了703100，還有14900沒付的），然后今年二月份就收到了發票（718000的發票），然后當時代理記賬那些人就把預付沖了718000（他是按總的預付款來沖了，沒有分筆數沖的），然后這個月我們公司把尾款14900付了，請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
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老師您好，我們是小規模監理公司，2021年12月份有一份合同37萬，沒有開票，但是合同到了，老板讓我把這筆收入暫估上，實際開票實在2022年，我現在怎么做分錄呢老師
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老師你好，2021年12月份，公司發生一筆業務，對方貨款已付，我們發票也開了，但是我們的成本發票是1月份才到的，是小規模納稅人，主營業務成本怎做分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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我們做的是，借：主營業務成本-暫估 貸：銀行存款
您好，同學。那也可以的。