老師您好，我們是小規模監理公司，2021年12月份有一份合同37萬，沒有開票，但是合同到了，老板讓我把這筆收入暫估上，實際開票實在2022年，我現在怎么做分錄呢老師
你如果在二一年已經確認過收入了，現在開票就不需要再另外做收入了。
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老師您好，我們是小規模監理公司，2021年12月份有一份合同37萬，沒有開票，但是合同到了，老板讓我把這筆收入暫估上，實際開票實在2022年，我現在怎么做分錄呢老師
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老師你好，有個問題想請教下你呢，就是我們一個項目去年辦了進度結算去年代發了工資一直沒有開過發票給甲方，去年也簽了施工合同，但是現在甲方那邊說又要重新簽合同，合同簽訂時間是2022年7月份，還要我把去年所辦結算的發票開給他們，我們這邊能跟他們重新簽訂這份合同嗎，可以把發票開給他們嗎 合同里的計劃開工時間也是寫的2022年7月份，但實際開工時間是2021年7月份，這樣也沒關系的嗎？
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同，今年6月份開的發票，還有4萬多的發票沒開，稅務局說，我們第二季度是0報的，要求補稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬做到2個季度里呢？我們收的錢是分期給的 這83萬是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規模納稅人 謝謝
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老師，我們公司小規模，我們2023年1月份剛開了8萬的發票，活是2022年干的，簽的是去年的合同必須要3%的發票，那我這個3%的發票怎么處理？是在2022年第四季度的申報表基礎上加上這筆收入先把稅按3%的交上，還是在2023年第一季度怎么處理呢？
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老師，我們公司有一份無票收入，是2022年12月的合同，但是在2023年1月才定的稿，所以在2022年12月時未將這筆收入申報增值稅，但是給審計那邊把這筆收入做到了2022年12月。老師的建議是把這筆收入放2022年還是2023年呢？
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一、上海公司的法人是自然人A，A占股100%； 二、長沙公司，注冊資金200萬，自然人A是法人，占股1%，上海公司占股99%；（根據注冊資金金額，A只需要實繳2萬即可）； 2024年，A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬，是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上，且備注清楚：投資款，并已在稅務局繳納了印花稅； （A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬）； 請教一下，可否這樣處理： 第一種： 讓上海公司寫個代付款證明，表明：讓自然人A，代替上海公司，在長沙公司實繳注冊資金3.5萬？ 第二種： 讓上海公司打3.5萬到長沙公司，算上海公司實繳長沙公司的注冊資金，同時長沙公司退3.5萬給自然人A，相當于置換，更正24年自然人A，多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅（24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅） 請問老師，哪種處理方法好？ 或者有更好的處理方法？
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老師好，我們公司會囤貨導致進項大于銷項，公司會按照穩定的稅負勾選進項發票，按勾選的這部分結轉成本，所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的，電子稅務局里也有很多未勾選的進項，這會產生稅務風險？
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老師，2021年沒有確認收入，只是收到了合同，經理想在年終總結大會上給公司老板匯報成公司盈利，就讓我提前預估的，然后我就不知道這個分錄應該怎么做
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費。
老師，我剛沒表述清楚，就是我只有合同，然后2020年沒有開發票，經理的意思讓我暫估收入。
同學，我知道你是暫估收入呀，分錄已經給你寫了。
好的，謝謝老師，那我2022年做賬的話是不是先要把這一筆紅沖，然后在按正確的開票金額做賬
是的，你的理解是正確的。
收到，非常感謝老師
不客氣，祝你工作順利方便，請五星好評。