你好,把你申報截圖發過來看一下
老師,你好,納稅申報時候彈出頁面說未開具發票收入累計銷項稅額比對 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發票”銷項稅額之和>-未開具發票的上期臺賬“銷項稅額累計值” 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發票”銷項(應納)稅額之和是0.0,未開具發票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-2355.59,
申報表顯示: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發票”銷售額之和是-180520.84,未開具發票的上期臺賬“銷售額累計值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發票”銷項(應納)稅額之和是-23467.71,未開具發票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是8460.22。 是不是沖多了?
核心征管返回比對結果:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發票”銷售額之和是0,未開具發票的上期臺帳“銷售額累計值”是-321000,未開具發票的上期臺帳“銷項稅額累計值”是-9630。老師,這個是怎么回事,這個月開票356700元,以前月份有未開票收入,也開票沖減過未開票收入,但本月沒有未開票收入
附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發票”銷項稅額之和≥-未開具發票的上期臺賬“銷項稅額累計值”。在報增值稅時有這樣的報錯。然后查以前的賬發現了是2020年2月3月的問題,這樣子的話可以直接在當期正在申報的增值稅報表里更正嗎?還是改以前的報表?
上海一般納稅人增值稅申報出現這個 詳細規則: 比對規則代碼:012039002 比對規則名稱:未開具發票收入累計銷售額比對 比對規則內容:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發票”銷售額之和≥-未開具發票的上期臺賬“銷售額累計值” 比對結果:不通過 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發票”銷售額之和是0.0,未開具發票的上期臺賬“銷售額累計值”是-150000。
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ??平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
這是圖片
你好,找一下稅務局維護一下后臺信息,應該是數據庫的問題,之前你填寫過未開票收入嗎?
沒有填寫過
你好,那就是稅務局數據庫的問題,找他給你后臺維護一下