晚上好呀，請教一個問題：A同學這個月進項發票勾選，不小心勾選了以前月份不能抵扣的發票，且當月賬務系統里進項稅額也沒有體現（已經在之前月份價稅合計入賬了的），稅費已經交了，請問這個賬務應該怎么處理呢？月末增值稅如何結轉呢
您好！老師正在看題目
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幾個月前別的單位開給我公司的進項發票有誤，發票已退回對方紅沖，這個月認證勾選的時候沒仔細看，把之前已紅沖過的進項發票勾選認證了，也搞不明白為啥已經紅沖了的發票怎么還會再顯示在勾選平臺上，這月申報的時候已做進項稅轉出，請問現在賬務該如何處理
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老師，內賬每個月都是不含稅收入，進項也是不含稅錄入的。那這個月開發票并繳納增值稅了，后面發現待抵扣的進項還在，不會沒有，想問一下內賬的增值稅已經抵扣的進項如何做才能平呢？每個月發票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結轉增值稅到已交稅金里面平數了但是怎么才能讓已經抵扣的進項發票提現在應交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢？調整來調整去，發票還在。
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老師，上個月供應商開了發票，6月份已經勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發現發票開錯了，但是增值稅已經抵扣了。 請問在發票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環節要怎么做呢？
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晚上好呀，請教一個問題：A同學這個月進項發票勾選，不小心勾選了以前月份不能抵扣的發票，且當月賬務系統里進項稅額也沒有體現（已經在之前月份價稅合計入賬了的），稅費已經交了，請問這個賬務應該怎么處理呢？月末增值稅如何結轉呢
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老師您好！請問我上個月有張進項票，我當時是在電子稅務局里進項勾選確認了的，我們會計對于這張發票上個月并沒有做任何賬務處理，因為發票開錯了，這個月呢對方沖紅并重新開了一張過來，請問我需要再次勾選嗎？我應該如何處理？ 現，進項票給我們開錯了，這個月重新開 過來，我需要怎么操作呢，再次勾選嗎
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老師。我想問一下。高新技術企業，如果能用以前年度未彌補的虧損，，，是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
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老師，請問一下，我們租商場的其中一個店鋪，在店里賣東西，店鋪有布置的展位，現在效益不好，其中一一家公司租了我們的一個展位，放他們品牌的鋼琴，我們店員幫他賣，賣掉了有提成，合同簽訂的是展位服務，那我們可以給他開展位服務費嗎，公司營業執照上沒有展位。
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老師你好！ 不用支付的折扣費用，怎么入賬？
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我們公司是吊機租賃有限公司，公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
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成立運輸公司有什么要求？公司必須有車嗎？
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老師，老板想要每個月做內賬，請問內賬根據什么做呢，請老師解答
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請問老師，工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額，還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
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老師，公司沒有業務法人一直申報工資，匯算清繳需要把工資調增嗎
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會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借：其他應收款 貸：銀行存款 發票收到時 借：財務費用 貸：其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借：財務費用貸：其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
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2023年暫估成本，借：成本 貸： 應付款-暫估，2024年收到發票如何做賬
粵公網安備 44030002003870號
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您好！在當月做進項稅額，同時做進項稅額轉出處理，這個不影響當期的應交增值稅，在申報時，勾選的進項要多這一筆，同時進項稅額轉出要登記這一筆
已經勾選認證了，申報了，繳納稅款了，這種情況呢
老師，你好，請問具體會計分錄如何處理呢
您好！進項做轉出，填寫附表二 借，應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸，應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
當月已申報并繳納了上月的增值稅，這個進項稅額轉出申報表是下個月報稅再填寫附表二的意思嗎？
您好！不是當期勾選的嗎？當期申報就要做轉出，現在沒有轉出的話，那就下月一定要做轉出了
老師，請問月末進項稅額轉出要結轉到轉出未交增值稅科目嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
您好！不需要，最后算出來應交增值稅，如果是正數 借，應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸，應交稅費-未交增值稅
這個月已申報納稅了，還可以進行進項稅額轉出的嗎？
如果不將（應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出），轉到（應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅），那（進項稅額轉出）科目余額不是掛著嗎?
您好！已經交稅了的話就不能改了吧，可以下個月再轉出 沒事，進項稅額有余額是沒關系的
好的，謝謝老師
不客氣，有問題再溝通