老師9月退了一個貨，我做了個進項稅額轉(zhuǎn)出，需要對方給開退票嗎，目前沒開呢我憑證做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在報增值稅在哪里填啊，是在異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額填，還是紅字信息表注明的進項稅額填呢，我這個怎么處理啊
你好，需要你們單位開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票。附表二二十行里面的。
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責(zé)進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責(zé)進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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老師9月份我沒填紅字信息表，現(xiàn)在怎么處理啊，對方也沒給我開紅字發(fā)票，我直接做了個退貨憑證，
1號你填寫了進項轉(zhuǎn)出沒有。
把這個憑證刪了就行了吧 下月再處理
沒填寫的你先別填寫，你現(xiàn)在開紅字信息表做的這個。
沒填，稅沒報呢
上面寫了，看一下吧。
我只是9月的時候做了進項轉(zhuǎn)出的憑證，沒做其他的稅沒報，現(xiàn)在打算報，
把9月份的那一個刪除，在10月份做。
好的明白了謝謝老師
不用客氣，工作愉快