你好，國外公司找我做外貿服務（無實體）按照國家規定我需給他開什么樣的發票？ 國外的發票一般自己WORD編輯蓋章就好了，他們也接受這種發票，但我不懂如何收款？錢是打到公司賬戶還是個人賬戶？如果是公司賬戶 好像有規定每筆進賬都要有相應的發票去交稅是嗎。 如何可以把稅費做到最低或沒有呢？

#提問# 單位零星采購100-500元的沒有發票，我們該如何入賬，是要求開收據需要加蓋公章或財務章嗎？還是找其他發票沖賬，但是找其他發票沖賬業務就不真實了。

我公司是設備租賃公司，有筆100萬的業務，其中30萬是人工費，但人工費是甲方代付，合同也注明了，但我公司需要開具100萬的13個點發票，問題來了，我回款只回了70萬，但另外30萬甲方代付我如何平賬？據甲方財務說他那邊把他的付款回單給我入賬就行，這我就不明白了？有懂得老師嗎？請指教下謝謝

老師，我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發票，真實的業務確實是發生了90萬的成本支出。但這90萬里面，只有60萬是本月要支付出去的，還有30萬約定等到工程結束時再統一支付。那么這30萬該不該當月就開票，我們入賬，做應付賬款。站在財務的角度，這筆30萬是應該開票入賬的。但站在老板的角度，他覺得這30萬入賬了，就形成負債了。覺得會面臨被討債的風險。還有最主要的一個顧慮是，我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票，銀行對發票日期有要求（不能超過3個月）。如果發票提前開具并掛賬，那么到真正要付款的 時候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票，那么有可能當月的進項就會面臨不足。針對這些實際情況，請問是不是有更好的方法可以平衡？

求教高手：建筑勞務公司，平常的零星支出購水泥款3600，付測量用具1860等要么只有對方開的收據，要么啥票都沒有，只有銀行轉款單，問到報賬人，說是如果開發票，那么就不是這么便宜的價格了，請問1、財務該 如何規范內控流程，2、這樣的票只能調增所得稅前收入嗎？3、有沒有其它好的辦法