我們公司是一般納稅人，由于稅務稽查，要求把2022年的進項稅轉出，補交增值稅及其附加稅和滯納金，今年的分錄怎么寫？(小企業會計準則)
同學，你好 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：應交稅費-應交增值稅(?進項稅轉出) 貸：銀行存款
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我公司小規模納稅人期間收到的專票，在20年變更為一般納稅人以后抵扣了，現在稅局要求將其進項稅額轉出，本月已經補交了增值稅，附加稅，和滯納金，賬務處理？
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老師，我們公司是一般納稅人商貿企業，今年8月份稅務稽查發票出了問題，21年買貨的時候我是這樣做的分錄，借：庫存商品—工程材料，應交稅費—應交增值稅（進行稅額），貸：應付賬款，結轉成本的時候，借：主營業務成本，貸：庫存商品—工程材料，然后今年稅務稽查有問題要求做進項稅額轉出，通過銀行把增值稅和附加稅都交了，這個稅務稽查要求做轉出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢
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老師你好，公司為一般納稅人因例行稽查檢查，22年公司有發票不合格的，進行了補繳增值稅及相關稅費，請問，增值稅及其他稅款產生的滯納金及稅費都如何做分錄？是小企業會計制度
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今年稅務稽查2022年的賬認定有未開票收入，補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅，公司是小企業會計準則 ，現在匯算清繳還沒有到截止時間，補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎？ 更正年報？安收入繳納企業所得稅？
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我們公司是一般納稅人，由于稅務稽查，要求把2022年的進項稅轉出，補交增值稅及其附加稅和滯納金，今年的分錄怎么寫？(小企業會計準則)
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收到2022年的異常專票，我公司作為受票方必須做進項轉出么
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這道題怎么做老師幫我一下
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老師，我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000，這個不算是我們A公司的收入吧，應該是B公司給c公司開銷售發票嗎？需要怎么寫分錄？
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老師，這回答該怎么回復
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應納稅額是填本期累計金額嗎，利潤表
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請問老師，小企業會計準則，利潤表這里有個財務費用其中利息費用(收入以-號填列)，這項里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進去呢？
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老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人，1月之前收到的專票是不是不能抵扣
粵公網安備 44030002003870號
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增值稅不涉及到損益科目呀，不會影響利潤
同學，你好 稅金及附加影響的
若是只有增值稅的進項轉出沒有附加稅，那分錄怎么寫呢？
同學，你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交增值稅( 進項稅轉出)